Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2019 | právne služby 340/019 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 31.10.2019 | |
| 14.11.2019 | stav. materiál 342/019 |
388.85 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J Trans | 04.11.2019 | |
| 14.11.2019 | réžia obedy 344/019 |
61.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 04.11.2019 | |
| 14.11.2019 | obedy zamestnanci 345/019 |
50.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.11.2019 | |
| 14.11.2019 | elektrina 346/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 05.11.2019 | |
| 14.11.2019 | zemný plyn 347/019 |
3698.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 05.11.2019 | |
| 14.11.2019 | energetický certifikát 348/019 |
300.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Petrik | 05.11.2019 | |
| 14.11.2019 | bezp. technik 349/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 06.11.2019 | |
| 14.11.2019 | porealizačné zameranie KC 350/019 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Šterbáková | 06.11.2019 | |
| 14.11.2019 | výkon zodpovednej osoby 351/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 04.11.2019 | |
| 14.11.2019 | kominárske práce 352/019 |
44.57 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM Nová Ľubovňa | 07.11.2019 | |
| 14.11.2019 | uloženie TDO 353/019 |
710.72 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 07.11.2019 | |
| 14.11.2019 | telefón 354/019 |
63.34 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 07.11.2019 | |
| 14.11.2019 | servisné práce výpoč. 355/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 07.11.2019 | |
| 14.11.2019 | licenčná zmluva 356/019 |
75.24 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 08.11.2019 |
Zobrazených 101641 - 101655 z celkových 260897.
« Predchádzajúca 1 2 … 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 … 17393 17394 Nasledujúca »
