Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2019 | fa za hračky do MŠ 397/19 |
157.70 € s DPH | Obec Gánovce | Baribal s.r.o. | 06.11.2019 | 13.11.2019 |
| 15.11.2019 | fa za mäso do MŠ 398/19 |
33.86 € s DPH | Obec Gánovce | Hydina Kubus s.r.o. | 12.11.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | Mäso do MŠ 399/19 |
27.60 € s DPH | Obec Gánovce | Hydina Kubus s.r.o. | 12.11.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | fa za prepravné práce kontajnerového vozidla 400/19 |
125.52 € s DPH | Obec Gánovce | Peter Palguta | 12.11.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | fa za odvoz odpadu za október 2019 401/19 |
375.82 € s DPH | Obec Gánovce | BRANTNER Poprad, s.r.o. | 31.10.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | fa za odpad za mesiac október 2019 402/19 |
2463.67 € s DPH | Obec Gánovce | BRANTNER Poprad, s.r.o. | 31.10.2019 | 12.11.2019 |
| 15.11.2019 | fa za elektrinu 403/19 |
403.86 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika a.s. | 08.11.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | fa za elektrinu 404/19 |
126.52 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika a.s. | 08.11.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | fa za elektrinu 405/19 |
342.67 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika a.s. | 08.11.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | fa za telefón 406/19 |
12.12 € s DPH | Obec Gánovce | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.11.2019 | 14.11.2019 |
| 15.11.2019 | fa za Bio roztok 407/19 |
120.00 € s DPH | Obec Gánovce | Petr Mrázek | 15.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | fa za školské mlieko 408/19 |
0.95 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekareň, a.s. | 11.11.2019 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 10-11/19 1997893 |
25.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 07.11.2019 | 13.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1905403 |
38.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| 15.11.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530935562 |
180.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 11.11.2019 | 11.11.2019 |
Zobrazených 101536 - 101550 z celkových 260897.
« Predchádzajúca 1 2 … 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 … 17393 17394 Nasledujúca »
