Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2019 | Knihy do obecnej knižnice 227/2019 |
78.50 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 12.11.2019 | 15.11.2019 |
| 21.11.2019 | Telekomunikačné služby 228/2019 |
30.59 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Telekom a.s. | 01.11.2019 | 17.11.2019 |
| 21.11.2019 | Telekomunikačné služby 229/2019 |
33.53 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Telekom a.s. | 01.11.2019 | 17.11.2019 |
| 21.11.2019 | fa za telekomunikačné služby 413/19 |
28.50 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telecom, a.s. | 15.11.2019 | 21.11.2019 |
| 21.11.2019 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 234919788 |
380.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 20.11.2019 | 21.11.2019 |
| 21.11.2019 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 234919793 |
426.76 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 20.11.2019 | 21.11.2019 |
| 21.11.2019 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 234919809 |
73.57 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 20.11.2019 | 21.11.2019 |
| 21.11.2019 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 234919815 |
175.66 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 20.11.2019 | 21.11.2019 |
| 21.11.2019 | školenie MS Exel 19110011 |
590.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PPRL, s.r.o. | 20.11.2019 | 21.11.2019 |
| 21.11.2019 | spotreba pohonných látok 4591228881 |
49.74 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | SLOVNAFT, a.s. | 18.11.2019 | 21.11.2019 |
| 21.11.2019 | tabletovaná soľ ZŠ 2019349 |
420.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | SOBWATER, s.r.o. | 18.11.2019 | 21.11.2019 |
| 21.11.2019 | dopravné značky 2019308 |
294.30 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 15.11.2019 | 21.11.2019 |
| 21.11.2019 | Drvené kamenivo - cyklochodník. 2019104010 |
1104.80 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | KSR Kameňolomy SR | 02.10.2019 | |
| 21.11.2019 | Preprava betonu - cyklochodník. 0202019 |
192.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | TIKAROTA, s.r.o. | 03.10.2019 | |
| 21.11.2019 | Prerpava materiálu - sauna. 0192019 |
75.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | TIKAROTA, s.r.o. | 01.10.2019 |
Zobrazených 101311 - 101325 z celkových 260933.
« Predchádzajúca 1 2 … 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 6759 … 17395 17396 Nasledujúca »
