Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | vodné 16.11.2023 - 13.11.2024 29/2024 |
65.77 € s DPH | Pačaj Roman | Obec Batizovce | 13.01.2025 | 13.01.2025 |
| 17.01.2025 | vodné 16.11.2023 - 13.11.2024 28/2024 |
206.13 € s DPH | Gáborová Helena | Obec Batizovce | 13.01.2025 | 13.01.2025 |
| 17.01.2025 | vodné 16.11.2023 - 13.11.2024 27/2024 |
78.13 € s DPH | Dunka Ján | Obec Batizovce | 13.01.2025 | 13.01.2025 |
| 17.01.2025 | Vykon zodpovednej osoby za 01/2025 1025011603 |
24.00 € s DPH | Obec Harakovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.01.2025 | 01.01.2025 |
| 17.01.2025 | Telekom - mobilne sluzby 8361580446 |
25.50 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom, a.s. | 22.12.2024 | 24.12.2024 |
| 17.01.2025 | Zmesovy komunalny odpad za 12/2024 1532405539 |
138.62 € s DPH | Obec Harakovce | Brantner Nova, s.r.o. | 09.01.2025 | 13.01.2025 |
| 17.01.2025 | internet. pripojenie 029/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | zemný plyn 030/025 |
3061.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 031/025 |
910.30 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 032/025 |
217.85 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 033/025 |
131.28 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 034/025 |
245.71 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 035/025 |
109.84 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 036/025 |
414.55 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | zemný plyn prepl. 037/025 |
608.21 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 |
Zobrazených 9826 - 9840 z celkových 257424.
« Predchádzajúca 1 2 … 652 653 654 655 656 657 658 659 660 … 17161 17162 Nasledujúca »
