Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2020 | vývoz TKO a VOK 20190763 |
402.00 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL, s.r.o. | 09.09.2019 | 16.09.2019 |
| 23.01.2020 | Internet 09/2019 2019091071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o | 15.09.2019 | 17.09.2019 |
| 23.01.2020 | Elektro práce 2019104 |
2219.87 € s DPH | Obec Jurské | ELPROMONT TATRY s.ro. | 26.09.2019 | 30.09.2019 |
| 23.01.2020 | tovar 2019/176 |
800.00 € s DPH | Obec Jurské | Krajčovič Rastislav | 24.09.2019 | 30.09.2019 |
| 23.01.2020 | vedenie účtovníctva 10/2019 1901109 |
400.00 € s DPH | Obec Jurské | Úradovňa.sk s.r.o. | 01.10.2019 | 01.10.2019 |
| 23.01.2020 | Tovar 0092019 |
113.70 € s DPH | Obec Jurské | Juraj Jezerčák JJ-Flordekor | 01.10.2019 | 04.10.2019 |
| 23.01.2020 | vodné 024/020 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 15.01.2020 | |
| 23.01.2020 | vodné 025/020 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 15.01.2020 | |
| 23.01.2020 | vodné 026/020 |
40.49 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 15.01.2020 | |
| 23.01.2020 | vodné 027/020 |
64.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 15.01.2020 | |
| 23.01.2020 | vodné 028/020 |
53.54 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 15.01.2020 | |
| 23.01.2020 | zemný plyn 029/020 |
2055.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 15.01.2020 | |
| 23.01.2020 | zemný plyn-vyúč. 030/020 |
9421.53 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.01.2020 | |
| 23.01.2020 | elektrina 031/020 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 17.01.2020 | |
| 23.01.2020 | právne služby 032/020 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 16.01.2020 |
Zobrazených 97651 - 97665 z celkových 261020.
« Predchádzajúca 1 2 … 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 … 17401 17402 Nasledujúca »
