Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2020 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 202000686 |
655.79 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2020 | 03.02.2020 |
| 03.02.2020 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 202000687 |
398.21 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2020 | 03.02.2020 |
| 03.02.2020 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 202000688 |
499.24 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 31.01.2020 | 03.02.2020 |
| 03.02.2020 | Dodávka zemného plynu 445+443+447 8803584116 |
74.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.02.2020 | 03.02.2020 |
| 03.02.2020 | BOZP za 1/2020 20200028 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 31.01.2020 | 03.02.2020 |
| 03.02.2020 | Pripojenie wifi . 23 |
65.00 € s DPH | Obec Pribylina | PROFI-NET s.r.o. | 01.02.2020 | 03.02.2020 |
| 03.02.2020 | Odborná prehliadka na ramenový nakladač a tlakovú nádobu. 24 |
73.20 € s DPH | Obec Pribylina | GAJOS s.r.o. | 29.01.2020 | 31.01.2020 |
| 03.02.2020 | Pranie a čistenie obrusov. 25 |
32.88 € s DPH | Obec Pribylina | P-TM Company s.r.o. | 31.01.2020 | 31.01.2020 |
| 03.02.2020 | Wellness vstupy. 2/9 |
625.00 € s DPH | Obec Pribylina | Grand hotel Permon s.r.o. | 28.01.2020 | 03.02.2020 |
| 03.02.2020 | Uloženie odpadu na skládke KO. 26 |
581.41 € s DPH | Obec Pribylina | Mesto Liptovský Hrádok | 28.01.2020 | 03.02.2020 |
| 03.02.2020 | Wellness vstupy . 2/9 |
625.00 € s DPH | Obec Pribylina | Grand hotel Permon s.r.o. | 28.01.2020 | 03.02.2020 |
| 03.02.2020 | odvoz odpadu 1/2020. DFO1 |
2047.78 € s DPH | Obec Pribylina | Obec Pribylina, Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy | 03.02.2020 | 03.02.2020 |
| 03.02.2020 | Faktúra za elektrickú energiu - spoločné priestory 20452/2019 |
3.44 € s DPH | Fabínyová Svetlana | Obec Hnilčík | 22.01.2020 | 22.01.2020 |
| 03.02.2020 | Faktúra za elektrickú energiu - spoločné priestory 20453/2019 |
6.25 € s DPH | Leitnerová Mária | Obec Hnilčík | 22.01.2020 | 22.01.2020 |
| 03.02.2020 | Faktúra za elektrickú energiu - spoločné priestory 20454/2019 |
22.84 € s DPH | Mocková Lucia | Obec Hnilčík | 22.01.2020 | 22.01.2020 |
Zobrazených 97186 - 97200 z celkových 261021.
« Predchádzajúca 1 2 … 6476 6477 6478 6479 6480 6481 6482 6483 6484 … 17401 17402 Nasledujúca »
