Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2020 | plyn OcÚ, KD 02/2020 int.č 13/2020 8687495131 |
53.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.02.2020 | 05.02.2020 |
| 05.02.2020 | Internet LEVONET 01-06/2020 int. .č. 14/2020 99115320 |
79.68 € s DPH | Obec Ordzovany | LEVONET, s.r.o. | 31.01.2020 | 05.02.2020 |
| 05.02.2020 | prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2020 int.č. 15/2020 2020004 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 03.02.2020 | 05.02.2020 |
| 05.02.2020 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za r. 2019 - nedoplatok. KDF 16/2020 1051947946 |
48.44 € s DPH | Obec Baldovce | MAGNA ENERGIA, a. s. | 31.12.2019 | 05.02.2020 |
| 05.02.2020 | Odmena za používanie hudobných diel - autorské práva SOZA. KDF 15/2020 2201101728 |
14.28 € s DPH | Obec Baldovce | SOZA | 23.01.2020 | 05.02.2020 |
| 05.02.2020 | Kancelárske potreby. KDF 14/2020 20003508 |
162.48 € s DPH | Obec Baldovce | Lamitec, spol. s r. o. | 22.01.2020 | 04.02.2020 |
| 05.02.2020 | právne služby pri vymáhaní pohľadávky 463/2019 |
122.50 € s DPH | Obec Važec | JUDr. Ivan Ilavský, advokát | 23.12.2019 | 30.12.2019 |
| 05.02.2020 | vyúčtovanie spotreby plynu na od.mieste Fodorova 769 - preplatok 464/2019 |
25.13 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 20.12.2019 | 23.12.2019 |
| 05.02.2020 | byúčtovanie spotreby plynu na od. mieste Fodorova 769 - preplatok 465/2019 |
3.80 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 20.12.2019 | 23.12.2019 |
| 05.02.2020 | Školenie v systéme registratúry, zaručená konverzia 466/2019 |
900.00 € s DPH | Obec Važec | Lomtec.com, a.s., | 01.10.2019 | 30.12.2019 |
| 05.02.2020 | elektronizácia služieb miest a obcí za 2.,3.,4.,štvrťrok 2019 468/2019 |
1076.40 € s DPH | Obec Važec | Lomtec.com, a.s., | 23.12.2019 | 30.12.2019 |
| 05.02.2020 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 0400000251 |
170.51 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 31.01.2020 | 05.02.2020 |
| 05.02.2020 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 0400000250 |
98.35 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 31.01.2020 | 05.02.2020 |
| 05.02.2020 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 0400000249 |
129.15 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 31.01.2020 | 05.02.2020 |
| 05.02.2020 | Potraviny ŠJ - 1045 + 1043 + 1047 1500007 |
290.43 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | COOP Jednota Trenčín | 31.01.2020 | 05.02.2020 |
Zobrazených 97036 - 97050 z celkových 261021.
« Predchádzajúca 1 2 … 6466 6467 6468 6469 6470 6471 6472 6473 6474 … 17401 17402 Nasledujúca »
