Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.02.2020 Výkon správy majetku - vodovod
0145/2020		 67.20 € s DPH Obec Výborná Ekoservis Slovensko, s.r.o. 31.01.2020 06.02.2020
06.02.2020 Výkon správy majetku - čov
0144/2020		 75.00 € s DPH Obec Výborná Ekoservis Slovensko, s.r.o. 31.01.2020 06.02.2020
06.02.2020 Elektrina
2200004153		 152.56 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 03.02.2020 06.02.2020
06.02.2020 Prenájom zariadenia
DLaF 917-20-00096		 77.99 € s DPH Obec Výborná CBC Slovakia, s.r.o. 05.02.2020 06.02.2020
06.02.2020 Uloženie odpadu
20220011		 1407.46 € s DPH Obec Výborná Mestský podnik Spišská Belá 03.02.2020 06.02.2020
06.02.2020 Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky čov
0180/2020		 729.60 € s DPH Obec Výborná Ekoservis Slovensko, s.r.o. 06.02.2020 06.02.2020
06.02.2020 Kancelárske potreby
20000006		 186.89 € s DPH Obec Výborná Dušan Jankura 30.01.2020 06.02.2020
06.02.2020 Materiál
07/2020		 94.50 € s DPH Obec Výborná Martina Kočová Hrušovská Dekor Kvet 05.02.2020 06.02.2020
06.02.2020 Poplatok
1500008395		 34.40 € s DPH Obec Výborná VSD, a.s. 04.02.2020 06.02.2020
06.02.2020 Telekomunikačné služby
8251835755		 78.17 € s DPH Obec Výborná Slovak Telekom, a.s. 01.02.2020 06.02.2020
06.02.2020 Elektrina
7496812468		 70.00 € s DPH Obec Výborná VSE, a.s. 01.02.2020 06.02.2020
06.02.2020 Plyn
4440438024		 75.00 € s DPH Obec Výborná Innogy Slovensko, s.r.o. 01.02.2020 06.02.2020
06.02.2020 Plyn
4440438071		 123.30 € s DPH Obec Výborná Innogy Slovensko, s.r.o. 01.02.2020 06.02.2020
06.02.2020 Plyn
4440438025		 155.20 € s DPH Obec Výborná Innogy Slovensko, s.r.o. 01.02.2020 06.02.2020
06.02.2020 fa za telekomunikačné služby
34/20		 81.47 € s DPH Obec Gánovce Slovak Telekom, a. s. 01.02.2020 06.02.2020
Zobrazených 96706 - 96720 z celkových 261021.
1 2 … 6444 6445 6446 6448 6450 6451 6452 … 17401 17402