Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2020 | Zdravotnícky ochranný materiál 2020000352 |
734.40 € s DPH | Obec Výborná | Ob Team, s.r.o. | 31.10.2020 | 05.11.2020 |
| 05.11.2020 | Strava do MŠ 1272020 |
538.80 € s DPH | Obec Výborná | Belanská vináreň | 31.10.2020 | 05.11.2020 |
| 05.11.2020 | fa za telekomunikačné služby 373/20 |
125.00 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.11.2020 | 05.11.2020 |
| 05.11.2020 | Faktúra za notebook Lenovo 20227 |
560.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 16.10.2020 | 16.10.2020 |
| 05.11.2020 | Faktúra za tlačiareň 20229 |
363.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP SK s.r.o | 19.10.2020 | 19.10.2020 |
| 05.11.2020 | Faktúra za poistenie vozidiel obce 9059803138 |
382.11 € s DPH | Obec Nová Lesná | Generali Poisťovňa, a.s. | 23.10.2020 | 29.10.2020 |
| 05.11.2020 | Faktúra za stany BRIMO 9201451 |
775.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | BRIMO Stanky Hago | 27.10.2010 | 27.10.2010 |
| 05.11.2020 | Faktúra za trovy konania 111/2012 |
1765.22 € s DPH | Obec Nová Lesná | Mgr. Maroš Ježík, advokát | 28.10.2020 | 28.10.2020 |
| 05.11.2020 | Likvidácia škodovej udalosti 2404881751 |
577.14 € s DPH | Generali Poisťovňa, a.s. | Obec Nová Lesná | 07.09.2020 | 08.10.2020 |
| 05.11.2020 | obedy, večere pre členov testovacieho tímu Covid 19 v obci Spišský Štiavnik 2112020 |
720.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 01.11.2020 | 05.11.2020 |
| 05.11.2020 | upínacia svorka na stĺpik 2020276 |
35.70 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 29.10.2020 | 05.11.2020 |
| 05.11.2020 | prezentácia obce a neobmedzené služby na informačnom portáli 20200497 |
37.88 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Peter Jurík - L I S A | 02.11.2020 | 05.11.2020 |
| 05.11.2020 | Zber, preprava a zneškodnenie TKO za 10/2020 1032004209 |
595.73 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 02.11.2020 | 05.11.2020 |
| 05.11.2020 | Za telekomunikačné služby 11/2020 8271353899 |
92.99 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2020 | 05.11.2020 |
| 05.11.2020 | Faktúra za plyn za 11/2020 8011118400 |
957.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2020 | 17.01.2020 |
Zobrazených 95881 - 95895 z celkových 272612.
« Predchádzajúca 1 2 … 6389 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396 6397 … 18174 18175 Nasledujúca »
