Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | energie VO preplatok 2025222 |
74.74 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. | 02.09.2025 | 04.09.2025 |
| 10.09.2025 | Balíček Naša strava Mini - školská jedáleň FV112503301 |
23.37 € s DPH | Liptovská Porúbka | VIS Slovensko, s.r.o. | 05.09.2025 | 04.09.2025 |
| 10.09.2025 | odvoz komunálneho odpadu z obce 20251040 |
1725.63 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 03.09.2025 | 04.09.2025 |
| 10.09.2025 | Tonery - obecný úrad 202516269 |
195.57 € s DPH | Liptovská Porúbka | Magic Print s.r.o. | 05.09.2025 | 04.09.2025 |
| 10.09.2025 | Odvoz VOK z obce 20251041 |
317.30 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 03.09.2025 | 08.09.2025 |
| 10.09.2025 | oprava zabezpečovacieho zariadenia OCu 20250901 |
81.19 € s DPH | Liptovská Porúbka | SecuTech, s.r.o. | 10.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | čistiace prostriedky školská jedáleň VF54190 |
107.33 € s DPH | Liptovská Porúbka | TURON GASTRO, s.r.o. | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
| 10.09.2025 | Stolový kalendár "LIPTOV 2026" - 100 ks,-
+ doprava 0810092025 |
188.19 € s DPH | Obec Veľké Borové | BRIZ s.r.o. | 10.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Vykon zodpovednej osoby za 09/2025 202513454 |
24.60 € s DPH | Obec Harakovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 10.09.2025 | Sluzby pevnej siete 8375249801 |
45.54 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 10.09.2025 | Dodavka elektriky za 07/2025 7443463424 |
49.00 € s DPH | Obec Harakovce | Energetika Slovensko, a.s. | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| 10.09.2025 | Dodavka elektriky z a08/2025 8401007907 |
49.00 € s DPH | Obec Harakovce | Energetika Slovensko, a.s. | 01.08.2025 | 01.08.2025 |
| 10.09.2025 | Služby mobilnej siete za obd. 8.8.2025-7.9.2025-mobil OcÚ. 8375320443 |
22.14 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
| 10.09.2025 | Elektrina za obdobie 1.8.2025-31.8.2025 -vyúčtovacia faktúra-verejné osvetlenie. 7292765577 |
225.97 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 03.09.2025 | 04.09.2025 |
| 10.09.2025 | Služby pevnej siete-internet za obd. 1.9.2025-30.9.2025-budova s.č.33-KSP. 8375288700 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
Zobrazených 9571 - 9585 z celkových 267658.
« Predchádzajúca 1 2 … 635 636 637 638 639 640 641 642 643 … 17843 17844 Nasledujúca »
