Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2020 | Potraviny 02/2020 72006080 |
91.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatranská mliekareň a.s. | 21.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Potraviny 02/2020 2020601 |
14.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Mäso-Tatry s.r.o | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Potraviny 02/2020 20200572 |
48.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Potraviny 02/2020 802000548 |
66.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Velička s.r. o. | 27.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | fa za overenie listiny 6x2 € 2/20 |
12.00 € s DPH | ARPROG, a. s. | Obec Gánovce | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | fa za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac február 2020 66/20 |
44.40 € s DPH | Obec Gánovce | LIVONEC SK, s. r. o. | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10200046 |
50.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota SD | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za paušál FIX prenájom kopírovacieho stroja, náklady na kopírovanie 2/2020 DLaF 917-20-00169 |
60.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s.r.o. | 25.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV200406 |
126.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta č. 4 | 27.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72006880 |
146.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup školského mlieka v rámci projektu 72006881 |
2.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20502002 |
22.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 27.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72006156 |
133.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2020 | 26.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup školského mlieka v rámci projektu 72005938 |
2.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2020 | 26.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1020037274 |
233.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol.s r.o. | 25.02.2020 | 25.02.2020 |
Zobrazených 95506 - 95520 z celkových 261021.
« Predchádzajúca 1 2 … 6364 6365 6366 6367 6368 6369 6370 6371 6372 … 17401 17402 Nasledujúca »
