Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2020 | tel. služby 89/020 |
20.57 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 09.03.2020 | |
| 13.03.2020 | tel.služby 90/020 |
61.73 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.03.2020 | |
| 13.03.2020 | kontrola multifunkčného ihriská 91/020 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ekotec | 09.03.2020 | |
| 13.03.2020 | tel. služby 92/020 |
32.98 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 10.03.2020 | |
| 13.03.2020 | odevy, obuv - MOPS 93/020 |
844.20 € s DPH | Obec Holumnica | ARMPEK | 10.03.2020 | |
| 13.03.2020 | elektrina 94/020 |
196.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 12.03.2020 | |
| 13.03.2020 | elektrina
95/020 |
127.03 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 12.03.2020 | |
| 13.03.2020 | elektrina 96/020 |
307.98 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 12.03.2020 | |
| 13.03.2020 | elektrina 97/020 |
78.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 12.03.2020 | |
| 12.03.2020 | fa za knihu pre MŠ 80/20 |
70.45 € s DPH | Obec Gánovce | RAABE Slovensko, s. r. o. | 24.02.2020 | 12.03.2020 |
| 12.03.2020 | Faktúra za prenájom rohoží 2028420 |
34.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o | 26.02.2020 | 27.02.2020 |
| 12.03.2020 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2028421 |
18.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o | 26.02.2020 | 27.02.2020 |
| 12.03.2020 | Faktúra za Bio odpad MŠ 2052000246 |
9.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 14.02.2020 | 26.02.2020 |
| 12.03.2020 | Faktúra za konferenciu APÚMS SR DF202082 |
139.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | APÚMS SR | 22.02.2020 | 26.02.2020 |
| 12.03.2020 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 71297716 |
9.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Komensky, s.r.o | 17.02.2020 | 25.02.2020 |
Zobrazených 94741 - 94755 z celkových 261021.
« Predchádzajúca 1 2 … 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 … 17401 17402 Nasledujúca »
