Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.09.2025 distribučný poplatok TV RIK
368/025
73.80 € s DPH Obec Holumnica IFC Média 16.09.2025
16.09.2025 odmeny umelcom
369/025
10.96 € s DPH Obec Holumnica SLOVGRAM 16.09.2025
16.09.2025 distribúcia TV Markíza
370/025
105.17 € s DPH Obec Holumnica Markíza 16.09.2025
16.09.2025 Právne služby.
20250404
1402.20 € s DPH Obec Nemešany doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. 10.09.2025 10.09.2025
15.09.2025 elektrina 8/25
1251009663
1127.20 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Slovenské elektrárne energetické služby s r.o. 09.09.2025 09.09.2025
15.09.2025 ochranné prostriedky ZS, SJ, MS
2500538
856.84 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Tatry Color s r.o. 10.09.2025 10.09.2025
15.09.2025 Odmena za poskytovanie právnych služieb v mesiaci August 2025
142/2025
123.00 € s DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak 08.09.2025 12.09.2025
15.09.2025 servis VT
363/025
0.00 € s DPH Obec Holumnica Masnet 05.09.2025
15.09.2025 starostlivosť o psy 06,07/25
364/025
488.00 € s DPH Obec Holumnica Kynologický klub a Karanténna stanica 10.09.2025
15.09.2025 zneškodnenie odpadu
365/025
1380.61 € s DPH Obec Holumnica MARIUS PEDERSEN 10.09.2025
15.09.2025 telekomunikačné služby
366/025
18.30 € s DPH Obec Holumnica O2 10.09.2025
15.09.2025 telekomunikačné služby
367/025
46.13 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 10.09.2025
12.09.2025 GDPR
250411
33.83 € s DPH Obec Malá Franková PP PROTECT s.r.o. 01.09.2025 02.09.2025
12.09.2025 internet škola
225401182
21.99 € s DPH Obec Malá Franková COMP-SHOP s.r.o 01.09.2025 02.09.2025
12.09.2025 pevná linka
8375236004
24.77 € s DPH Obec Malá Franková Slovak Telekom a.s 01.09.2025 02.09.2025
Zobrazených 9406 - 9420 z celkových 267658.
1 2 624 625 626 628 630 631 632 17843 17844