Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2020 | elektrina 423/020 |
92.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.12.2020 | |
| 13.12.2020 | elektrina 424/020 |
246.59 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.12.2020 | |
| 13.12.2020 | elektrina 425/020 |
215.87 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.12.2020 | |
| 13.12.2020 | elektrina 426/020 |
123.74 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.12.2020 | |
| 13.12.2020 | telekomunikačné služby 427/020 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.12.2020 | |
| 13.12.2020 | prenájom plošiny 428/020 |
271.66 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSER NET | 10.12.2020 | |
| 13.12.2020 | telekomunikačné služby 429/020 |
25.97 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.12.2020 | |
| 13.12.2020 | audítorské služby 430/020 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Marek Lipka | 11.12.2020 | |
| 13.12.2020 | tonér 431/020 |
52.20 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 11.12.2020 | |
| 11.12.2020 | Kancelárske potreby 20000292 |
144.46 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Jankura | 27.11.2020 | 11.12.2020 |
| 11.12.2020 | Projektová dokumentácia 2020084 |
1944.00 € s DPH | Obec Výborná | Zaremkom, s.r.o. | 07.12.2020 | 11.12.2020 |
| 11.12.2020 | Toner 20200307 |
30.00 € s DPH | Obec Výborná | Marián Pustulka - COMPAS | 09.12.2020 | 11.12.2020 |
| 11.12.2020 | Večera pre OZ 2020068 |
225.00 € s DPH | Obec Výborná | Ľubomír Kučera | 09.12.2020 | 11.12.2020 |
| 11.12.2020 | Strava - testovanie 2. kolo 2020067 |
580.00 € s DPH | Obec Výborná | Ľubomír Kučera | 01.12.2020 | 11.12.2020 |
| 11.12.2020 | Oprava kamerového systému 20VF27 |
100.00 € s DPH | Obec Výborná | Rytmus-Computer & music world, s.r.o. | 08.12.2020 | 11.12.2020 |
Zobrazených 93751 - 93765 z celkových 272627.
« Predchádzajúca 1 2 … 6247 6248 6249 6250 6251 6252 6253 6254 6255 … 18175 18176 Nasledujúca »
