Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2020 | elektromontážne práce oprava MR a VO 202090 |
234.43 € s DPH | Obec Štefanová | Peter Tahotný PROFIT ELEKTRO | 31.03.2020 | 03.04.2020 |
| 14.04.2020 | servis a udržba motor. Rider 202091 |
408.50 € s DPH | Obec Štefanová | INTEC Juraj Žákovský | 01.04.2020 | 01.04.2020 |
| 14.04.2020 | vydane obedy 3/2020 202092 |
87.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZS s MS Budmerice | 31.03.2020 | 06.04.2020 |
| 14.04.2020 | pevná linka OU -MŠ 202093 |
46.19 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. | 31.03.2020 | 06.04.2020 |
| 14.04.2020 | uloženie odpadu 2x 202094 |
668.53 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 31.03.2020 | 08.04.2020 |
| 14.04.2020 | náklady na SÚ 202095 |
867.50 € s DPH | Obec Štefanová | Obec Budmerice | 31.03.2020 | 08.04.2020 |
| 14.04.2020 | elektrina VO 202096 |
95.07 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.03.2020 | 09.04.2020 |
| 14.04.2020 | licencia ESET 202097 |
124.32 € s DPH | Obec Štefanová | ESET,spol.s.r.o. | 09.04.2020 | 09.04.2020 |
| 14.04.2020 | internet 202098 |
19.98 € s DPH | Obec Štefanová | Slovanet a.s. | 10.04.2020 | 14.04.2020 |
| 14.04.2020 | uloženie BIO odpadu na skládku 20200270 |
408.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | FINEKOL, s.r.o. | 10.04.2020 | 14.04.2020 |
| 14.04.2020 | elektrina - Záhradná 1597 7292344354 |
330.18 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Východoslovenská energetika a.s. | 07.04.2020 | 14.04.2020 |
| 14.04.2020 | elektrina - Poľná 1 7292344353 |
1324.71 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Východoslovenská energetika a.s. | 07.04.2020 | 14.04.2020 |
| 14.04.2020 | mobil za obdobie 8.3.2020-7.4.2020 8257447033 |
13.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2020 | 14.04.2020 |
| 14.04.2020 | elektrina VO-vyúčtovanie za 3/2020 1052009349 |
110.67 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2020 | 14.04.2020 |
| 14.04.2020 | zálohová faktúra za jedálne kupóny, odplata,
popl.za doručenie a balné 7001030264 |
1082.08 € s DPH | Obec Nemešany | Up Slovensko, s.r.o. | 14.04.2020 | 14.04.2020 |
Zobrazených 93436 - 93450 z celkových 261029.
« Predchádzajúca 1 2 … 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 … 17401 17402 Nasledujúca »
