Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | fa za odmenu za sprostredkovanie dokumentácie na vyberanie pokút za neuhradené parkovné 2401073 |
166.50 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 04.11.2024 | 05.11.2024 |
| 07.11.2024 | fa za práce PO a BOZP za mesiac 10/2024 60/2024 |
250.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 04.11.2024 | 05.11.2024 |
| 07.11.2024 | fa za aktualizáciu + servis k programu ŠJ 2411001410 |
68.88 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | SOFT-GL s.r.o. | 04.11.2024 | 05.11.2024 |
| 07.11.2024 | Vypracovanie následnej monitorovacej správy v rámci projektu WIFI PRE TEBA v Obci Beňadiková 166/2024 |
100.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Ivana Hapčová | 06.11.2024 | 06.11.2024 |
| 07.11.2024 | vzdelávanie MOaPS 489/024 |
110.00 € s DPH | Obec Holumnica | ENVIA consulting s.r.o. | 07.11.2024 | |
| 07.11.2024 | Poplatok za nádobu, vývoz zmesového komunálneho odpadu, správa databázy, report nádob, zákon. poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2024 1532404318 |
786.51 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 29.10.2024 | 29.10.2024 |
| 07.11.2024 | Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2024. 2024206 |
39.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Danka Tkáčová DM SERVIS | 29.10.2024 | 29.10.2024 |
| 07.11.2024 | Darčekové balenie: šípkový sirup 02 l, ríbezľový džem 200g. 2400001 |
130.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Alena Vilmanová-PREDAJ Z DVORA | 28.10.2024 | 04.11.2024 |
| 07.11.2024 | Zemný plyn za 11/2024. 8621641467 |
774.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
| 07.11.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2024. 1024110674 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
| 07.11.2024 | MLIEKO DRACIK 1,5 % 250ml UHT. 72433383 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Tatranská mliekáreň a.s. | 04.11.2024 | 04.11.2024 |
| 07.11.2024 | Poplatky za služby/tovar-telefón, mobil 10,11/2024 a internet za 11/2024-OCÚ. 8359334203 |
55.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
| 07.11.2024 | Poplatky za služby/tovar-telefón za 10,11/2024 a internet za 11/2024-Materská škola Nemešany. 8359334247 |
30.70 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
| 07.11.2024 | Poplatky za služby/tovar-internet za 11/2024-budova súp.č.33-Kultúrne a spoločenské priestory. 8359334300 |
21.50 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
| 07.11.2024 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 11/2024-odberné miesto športové ihrisko. 8412658366 |
50.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.11.2024 | 04.11.2024 |
Zobrazených 9301 - 9315 z celkových 259750.
« Predchádzajúca 1 2 … 617 618 619 620 621 622 623 624 625 … 17316 17317 Nasledujúca »
