Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2021 | Vianočná výzdoba 20201875 |
311.52 € s DPH | Obec Olšavica | INKOM Košice sro. | 08.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Odvoz TDO 11 1032004845 |
446.03 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 09.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Elektrina OcÚ |
381.41 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 10.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Elektrina kuchyňa |
261.46 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 10.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Pracovné náradie 20200181 |
117.77 € s DPH | Obec Olšavica | Železiarstvo u Širilu | 10.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Vianočná výzdoba 20201954 |
328.37 € s DPH | Obec Olšavica | INKOM Košice sro. | 15.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Žiarovky VO 20201921 |
62.64 € s DPH | Obec Olšavica | INKOM Košice sro. | 15.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Kancelárske potreby 2000039 |
69.32 € s DPH | Obec Olšavica | TRONICK, Nová ul. 46, Levoča | 18.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Poistenie majetku 6813130387 |
59.70 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 21.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Poistenie majetku 5002137898 |
112.89 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 21.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Poistenie majetku 6814684955 |
10.80 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 21.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Montáž vian. výzdoba 2020004 |
272.25 € s DPH | Obec Olšavica | Marek Rusina, Levoča | 21.12.2020 | |
| 05.01.2021 | PC program 201012015 |
24.00 € s DPH | Obec Olšavica | iFOSOFT sro., Prešov | 22.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Cenné papiere 2131/2020 |
43.07 € s DPH | Obec Olšavica | PrimaBanka | 22.12.2020 | |
| 05.01.2021 | Webstranka 203758 |
43.20 € s DPH | Obec Olšavica | WEBEX DIGITAL, Košice | 22.12.2020 |
Zobrazených 92746 - 92760 z celkových 272627.
« Predchádzajúca 1 2 … 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 … 18175 18176 Nasledujúca »
