Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2020 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za apríl 2020, k vráteniu 155,55 € 2020005098 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. | 14.05.2020 | 15.05.2020 |
| 27.05.2020 | prenájom, zneškodnenie, a poplatok za uloženie VOK KO - apríl 2020 1052001479 |
236.99 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.05.2020 | 15.05.2020 |
| 27.05.2020 | odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO - apríl 2020 1052001478 |
1257.02 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.05.2020 | 15.05.2020 |
| 27.05.2020 | štartovací vozík pre potreby DHZ Vernár 20201348 |
329.99 € s DPH | Obec Vernár | Alfin-Tranding.cz | 18.05.2020 | 18.05.2020 |
| 27.05.2020 | za odobraté obedy za apríl 2020 (14 x 1,20) 19/2020 |
16.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 14.05.2020 | 20.05.2020 |
| 27.05.2020 | stravovanie MŠ Vernár - mzdové náklady - hrubá mzda a odvody 20/2020 |
734.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 14.05.2020 | 20.05.2020 |
| 27.05.2020 | dávkovače mydla 3 kusy pre MŠ Vernár 1400699561 |
30.00 € s DPH | Obec Vernár | Elektrosped, a.s. | 21.05.2020 | 21.05.2020 |
| 27.05.2020 | za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2019 a za overenie súladu ÚZ s výročnou správou za rok 2019 |
910.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor | 10.05.2020 | 21.05.2020 |
| 27.05.2020 | ochranné pomôcky pe MŠ Vernár - rúška a štíty 202035984 |
58.00 € s DPH | Obec Vernár | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 20.05.2020 | 25.05.2020 |
| 27.05.2020 | vývoz KO za apríl 2020 55/2020 |
224.32 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Verejnoprospešné služby Východná | 11.05.2020 | 13.05.2020 |
| 27.05.2020 | jedálne kupóny 56/2020 |
990.18 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Up Slovensko, s.r.o. | 20.05.2020 | 20.05.2020 |
| 27.05.2020 | služby mobilnej siete 57/2020 |
71.50 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Slovak Telekom a.s. | 08.05.2020 | 15.05.2020 |
| 27.05.2020 | Vytiahnutie žumpy pre polyfunkčný dom č.68 81_2020 |
235.73 € s DPH | Obec Beňadiková | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 20.05.2020 | 27.05.2020 |
| 27.05.2020 | Revízia drobného el. zariadenia 202000017 |
545.00 € s DPH | Materská škola | sme AM-TEL s.r.o. | 22.05.2020 | 22.05.2020 |
| 27.05.2020 | Elektro práce a odstraňovanie porúch 202000018 |
157.70 € s DPH | Materská škola | sme AM-TEL s.r.o. | 22.05.2020 | 22.05.2020 |
Zobrazených 91726 - 91740 z celkových 261098.
« Predchádzajúca 1 2 … 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 … 17406 17407 Nasledujúca »
