Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2020 | Faktúra za školenie RVC 08062020 |
15.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 26.05.2020 | 26.05.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za školenie RVC 02062020 |
15.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 26.05.2020 | 26.05.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za koncesionársky poplatok 2020/215 |
222.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | RTVS , a.s. | 25.05.2020 | 25.05.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za servisnú prehliadku IVECO 216200553 |
235.92 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tempus - Trans, s.r.o | 28.05.2020 | 01.06.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za revíziu zdvíhacej plošiny 2005040 |
194.08 € s DPH | Obec Nová Lesná | Velcon spol. s.r.o | 21.05.2020 | 22.05.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za pracovný materiál MŠ 25052020 |
15.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 22.05.2020 | 22.05.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2056061 |
11.11 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o | 20.05.2020 | 22.05.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za prenájom rohoží 2056060 |
34.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o | 20.05.2020 | 22.05.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za nákup materiálu OU 2020253 |
93.38 € s DPH | Obec Nová Lesná | PULZAR, s.r.o | 01.06.2020 | 02.06.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | ANTIK s.r.o | 01.06.2020 | 03.06.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za nákup materiálu MŠ 200100697 |
101.32 € s DPH | Obec Nová Lesná | CORA GASTRO s.r.o | 02.06.2020 | 03.06.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za školenie RVC 18062020 |
15.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 03.06.2020 | 03.06.2020 |
| 08.06.2020 | Za telekomunikačné služby 8262048839 |
92.99 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2020 | 08.06.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2001301509 |
94.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 29.05.2020 | 01.06.2020 |
| 08.06.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ projekt "Školské ovocie" 200102678 |
26.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r .o. | 02.06.2020 | 02.06.2020 |
Zobrazených 91276 - 91290 z celkových 261098.
« Predchádzajúca 1 2 … 6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088 6089 6090 … 17406 17407 Nasledujúca »
