Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2020 | jedálne kupóny,odplata,pop.za doručenie a balné 120038317 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Up Slovensko, s.r.o. | 15.04.2020 | 16.04.2020 |
| 15.04.2020 | maloodber SJ 4/20 8639165406 |
115.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a s. | 01.04.2020 | 03.04.2020 |
| 15.04.2020 | plyn MS 4/20 8639165538 |
738.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a s. | 01.04.2020 | 03.04.2020 |
| 15.04.2020 | plyn ZS SJ SKD 8639165556 |
1970.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a s. | 01.04.2020 | 03.04.2020 |
| 15.04.2020 | rohože 2040354 |
44.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Lindstrom s r.o. | 25.03.2020 | 03.04.2020 |
| 15.04.2020 | záloha dát 3/20 20200062 |
49.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Križan Enterprises s r.o. | 01.04.2020 | 03.04.2020 |
| 15.04.2020 | internet 4/20 22000565 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Sinet s r.o. | 01.04.2020 | 06.04.2020 |
| 15.04.2020 | elektrina MS 2290111699 |
121.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VSE a.s. | 07.04.2020 | 08.04.2020 |
| 15.04.2020 | telefony 8256304385 |
63.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak telekom a.s. | 01.04.2020 | 08.04.2020 |
| 15.04.2020 | kopírovanie MS 2202401680 |
30.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Konica Minolta Slovakia s r.o. | 08.04.2020 | 15.04.2020 |
| 15.04.2020 | elektrina ZS, SJ 2290101246 |
648.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VSE a.s. | 07.04.2020 | 15.04.2020 |
| 15.04.2020 | mobilné telefony 8257457462 |
52.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak telekom a.s. | 08.04.2020 | 15.04.2020 |
| 15.04.2020 | Vyvoz a uloženie odpadu 82/2020 |
1408.11 € s DPH | Obec Mengusovce | Brantner Poprad s.r.o | 14.04.2020 | 15.04.2020 |
| 15.04.2020 | zmluva o dodávke el. energie 81/2020 |
63.29 € s DPH | Obec Mengusovce | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2020 | 14.04.2020 |
| 15.04.2020 | Telefón, interne OU MŠ 80/2020 |
207.13 € s DPH | Obec Mengusovce | Slovak Telekom a.s. | 01.04.2020 | 08.04.2020 |
Zobrazených 90346 - 90360 z celkových 258174.
« Predchádzajúca 1 2 … 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 … 17211 17212 Nasledujúca »
