Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2021 | kontrola PHP a hydrantov podľa DL 202100282 |
80.40 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Gajos s.r.o. | 18.02.2021 | 22.02.2021 |
| 02.03.2021 | ovocie a zelenina do šj 20210388 |
17.95 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Fruktal s.r.o. | 24.02.2021 | 24.02.2021 |
| 02.03.2021 | mliečne výrobky do šj 72103626 |
37.89 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekáreň a.s. | 22.02.2021 | 25.02.2021 |
| 02.03.2021 | pelety 6,16 tony 20210136 |
1308.38 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MT Pelet s.r.o. | 23.02.2021 | 25.02.2021 |
| 02.03.2021 | čistiace prostriedky podľa vlastného výberu 51210105 |
119.32 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Krupa Kajo s.r.o. | 25.02.2021 | 25.02.2021 |
| 02.03.2021 | potraviny do šj 35200002 |
0.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | CBA Verex a.s. | 26.02.2021 | 26.02.2021 |
| 02.03.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8277682458 |
90.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.02.2021 | 01.03.2021 |
| 02.03.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8277682430 |
29.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.02.2021 | 01.03.2021 |
| 02.03.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2021. 1021030641 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| 02.03.2021 | Výkon bez.tech.služieb-BTS-Ing. Tuleja, s.r.o. za mesiac 02/2021. 18022021 |
140.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 28.02.2021 | 01.03.2021 |
| 02.03.2021 | obedy zamest. réžia 077/021 |
60.06 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 24.02.2021 | |
| 02.03.2021 | obedy zamestnanci 078/021 |
49.14 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.02.2021 | |
| 02.03.2021 | respirátor 079/021 |
36.00 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 24.02.2021 | |
| 02.03.2021 | rekonštrukcia soc. zariadení 080/021 |
18616.83 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 26.02.2021 | |
| 02.03.2021 | poistné 081/021 |
125.73 € s DPH | Obec Holumnica | komunálna poisťovňa | 01.03.2021 |
Zobrazených 89956 - 89970 z celkových 272661.
« Predchádzajúca 1 2 … 5994 5995 5996 5997 5998 5999 6000 6001 6002 … 18177 18178 Nasledujúca »
