Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.07.2020 telefon
8263907016		 18.79 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 02.07.2020 09.07.2020
16.07.2020 učebnice
200263		 99.20 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Vydavateľstvo Don Bosco 14.07.2020 16.07.2020
16.07.2020 ovocie a zelenina
20001707		 84.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 15.06.2020 15.06.2020
16.07.2020 Mäso
200499		 62.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 15.06.2020 15.06.2020
16.07.2020 Mr.mäso, ryby
120086240		 143.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 15.06.2020 15.06.2020
16.07.2020 Zásobníky na papierové utierky
202004816		 59.66 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Roin s.r.o. 15.06.2020 15.06.2020
16.07.2020 čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
51200446		 120.73 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Krupa Kajo s.r.o. 19.06.2020 19.06.2020
16.07.2020 ovocie a zelenina
20001813		 58.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 22.06.2020 22.06.2020
16.07.2020 mliečne výrobky
72016417		 66.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 22.06.2020 26.06.2020
16.07.2020 školské ovocie
20001914		 17.61 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 29.06.2020 30.06.2020
16.07.2020 zelenina
20001914		 7.48 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 29.06.2020 30.06.2020
16.07.2020 kuchynský odpad za mesiac jún 2020
200217		 12.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Enviro ways s.r.o. 30.06.2020 30.06.2020
16.07.2020 potraviny do šj
35200005		 353.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 01.07.2020 01.07.2020
16.07.2020 BOZP za II.Q 2020
9202003786		 126.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 30.06.2020 02.07.2020
16.07.2020 prenájom kopírky 6/2020
2006032		 16.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - ESAL 30.06.2020 06.07.2020
Zobrazených 89416 - 89430 z celkových 261099.
1 2 … 5958 5959 5960 5962 5964 5965 5966 … 17406 17407