Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2020 | preprava kontajnerov 84/2020 |
380.16 € s DPH | Obec Mengusovce | Peter Palguta | 16.04.2020 | 20.04.2020 |
| 11.05.2020 | servis automobil OU 83/2020 |
130.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Michal Konduliak Autoslužby | 17.04.2020 | 20.04.2020 |
| 11.05.2020 | fa za stavebné práce - Zvýšenie kapacít MŠ v obci Gánovc 134/20 |
52619.47 € s DPH | Obec Gánovce | TATRAMETAL PP, s. r. o. | 05.05.2020 | 07.05.2020 |
| 11.05.2020 | fa za stavebné práce - Zvýšenie kapacít MŠ v obci Gánovce 135/20 |
31639.34 € s DPH | Obec Gánovce | TATRAMETAL PP, s. r. o. | 05.05.2020 | 07.05.2020 |
| 11.05.2020 | fa za vodné a stočné 136/20 |
142.87 € s DPH | Obec Gánovce | PVPS, a. s. | 29.04.2020 | 11.05.2020 |
| 11.05.2020 | fa za telekomunikačné služby 137/20 |
11.40 € s DPH | Obec Gánovce | O2 Slovakia, s. r. o. | 06.05.2020 | 11.05.2020 |
| 11.05.2020 | telekomunikačné služby 8258497321 |
43.92 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| 11.05.2020 | telekomunikačné služby 8258575146 |
79.38 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| 11.05.2020 | telekomunikačné služby 8258575150 |
17.89 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| 11.05.2020 | telekomunikačné služby 8258500508 |
65.54 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| 11.05.2020 | sviečky do sviečkomatu 5/05/2020 |
52.50 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Centrum Inicjatyw ekologicznych spólka | 04.05.2020 | 11.05.2020 |
| 11.05.2020 | správa IT a web. stránky 202000023 |
510.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 11.05.2020 | 11.05.2020 |
| 11.05.2020 | Za dodávku elektriny pre ocú, KD a ost. za obdobie 1.3.2020-31.5.2020 7479483902 |
441.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| 11.05.2020 | Za dodávku elektriny pre MŠ a ŠJ za obdobie
1.3.2020-31.5.2020
7479484405 |
187.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| 11.05.2020 | Nitrilové rukavice 4 bal. po 100 ks + poštovné 20201296 |
27.55 € s DPH | Obec Betlanovce | LASER-SK, spol.s.r.o. | 07.05.2020 | 11.05.2020 |
Zobrazených 89221 - 89235 z celkových 258042.
« Predchádzajúca 1 2 … 5945 5946 5947 5948 5949 5950 5951 5952 5953 … 17202 17203 Nasledujúca »
