Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2020 | Vývoz odpadu 20200377 |
985.68 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 10.05.2020 | 20.05.2020 |
| 21.05.2020 | fa za jedálne kupóny 154/20 |
668.64 € s DPH | Obec Gánovce | Up Slovensko, s. r. o. | 20.05.2020 | 21.05.2020 |
| 21.05.2020 | fa za telekomunikačné služby 155/20 |
26.50 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2020 | 21.05.2020 |
| 21.05.2020 | Vodné za obdobie 6.2.2020-16.5.2020 za MŠ a ŠJ 520125367 |
14.36 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.05.2020 | 21.05.2020 |
| 21.05.2020 | Vodné za obdobie 6.2.2020-13.5.2020 za kultúrny dom 520125366 |
3.92 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 18.05.2020 | 21.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúra za mobilné telefóny od 15.04.20 - 14.05.2020 ZŠ, ŠJ 8260090200 |
79.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2020 | 18.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúra za školenie k IS URBIS 20202093 |
45.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 19.05.2020 | 19.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúra za elektrinu 4/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
290.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 12.05.2020 | 21.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúry za prenájom rohoží ZŠ za obdobie 03/20 2042919 |
28.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 25.03.2020 | 18.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúra za prenájom rohoží ZŠ za obdobie 04/20 2052668 |
28.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 22.04.2020 | 18.05.2020 |
| 21.05.2020 | služby hasičským autom 9713000055 |
50.91 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Obec Smižany | 15.05.2020 | 19.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúra za dovoz štrku-údržba MK 700200807 |
770.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo Važec | 15.05.2020 | 21.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 1052001545 |
9211.56 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.05.2020 | 21.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym a stavebným odpadom 1052001546 |
2967.78 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.05.2020 | 21.05.2020 |
| 21.05.2020 | služby pevnej siete 52/2020 |
81.52 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Slovak Telekom a.s. | 01.05.2020 | 07.05.2020 |
Zobrazených 88756 - 88770 z celkových 257993.
« Predchádzajúca 1 2 … 5914 5915 5916 5917 5918 5919 5920 5921 5922 … 17199 17200 Nasledujúca »
