Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2020 | Doména stránky 200862 |
72.00 € s DPH | Obec Olšavica | WEBEX DIGITAL sro., Košice | 04.05.2020 | |
| 26.05.2020 | Súhrna správa 202009 |
100.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 | 07.05.2020 | |
| 26.05.2020 | Tel 4/20 8258577774 |
15.50 € s DPH | Obec Olšavica | T-COM | 07.05.2020 | |
| 26.05.2020 | Poistenie majetku 6806746706 |
54.58 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 07.05.2020 | |
| 26.05.2020 | Odvoz TDO 4/20 1032001546 |
729.15 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 12.05.2020 | |
| 26.05.2020 | Kameň 2m3 20200011 |
132.00 € s DPH | Obec Olšavica | Kamega Harichovce | 12.05.2020 | |
| 26.05.2020 | Armat. vodovod 20154 |
347.06 € s DPH | Obec Olšavica | M-Plast SNV | 12.05.2020 | |
| 26.05.2020 | El. 6Od. miest 2270001425 |
645.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 13.05.2020 | |
| 26.05.2020 | Material el. MŠ 2201529 |
83.57 € s DPH | Obec Olšavica | ELEKTROSET KROMPACHY | 13.05.2020 | |
| 26.05.2020 | El. OcÚ 2290103595 |
99.30 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.05.2020 | |
| 26.05.2020 | El. kuchyňa 2290115965 |
60.50 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.05.2020 | |
| 26.05.2020 | Kniha 202055 |
18.30 € s DPH | Obec Lesíček | Mgr. Magdaléna Lavrincová,Bratislava | 21.05.2020 | 22.05.2020 |
| 26.05.2020 | zemný plyn 8190492523 |
33.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.05.2020 | 05.05.2020 |
| 26.05.2020 | Biznis linka S 8258668590 |
18.79 € s DPH | Obec Korytné | T-com | 01.05.2020 | 05.05.2020 |
| 26.05.2020 | mobilný telefón |
17.18 € s DPH | Obec Korytné | Orange | 01.05.2020 | 05.05.2020 |
Zobrazených 88591 - 88605 z celkových 257924.
« Predchádzajúca 1 2 … 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909 5910 5911 … 17194 17195 Nasledujúca »
