Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | distrib. popl. TV TA 3... 500/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 501/024 |
611.11 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 502/024 |
126.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 503/024 |
38.59 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 504/024 |
157.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 505/024 |
113.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 506/024 |
188.28 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | vývoz popolníc 507/024 |
760.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | vývoz VOK 508/024 |
627.84 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | retransmisia TV JOJ Group 509/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | Tavná pištoľ Fieldmann 10 ks DF2024/58 |
43.30 € s DPH | Základná škola Podhorany | Alza,.sk s.r.o. | 13.11.2024 | 13.11.2024 |
| 19.11.2024 | Revízia komínových telies v budovách ZŠ DF2024/60 |
80.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | KMEKOM - K. Kmeč | 15.11.2024 | 18.11.2024 |
| 19.11.2024 | Doprava žiakov Sp. Belá - Podhorany - Sp. St. Ves a späť DF2024/61 |
230.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | Polana TRANS s.r.o. | 17.11.2024 | 19.11.2024 |
| 18.11.2024 | fa za tlač debond 538/24 |
18.00 € s DPH | Obec Gánovce | DANMO, s. r. o. | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
| 18.11.2024 | Za certifikát pre elek.pečať 20241896 |
144.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Disig, a. s. | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
Zobrazených 8836 - 8850 z celkových 259714.
« Predchádzajúca 1 2 … 586 587 588 589 590 591 592 593 594 … 17314 17315 Nasledujúca »
