Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2020 | mobilné telefony 8266003054 |
52.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak telekom a.s. | 08.08.2020 | 10.08.2020 |
| 11.08.2020 | kopírka ZS 20200399 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Lučivjanský Rudolf | 07.08.2020 | 11.08.2020 |
| 11.08.2020 | fa za overenie listiny 6 strán x 2 € 19/20 |
12.00 € s DPH | ARPROG, a. s. | Obec Gánovce | 11.08.2020 | 11.08.2020 |
| 11.08.2020 | náradie MOS 20200091 |
100.78 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Kovospol PP, s.r.o. | 31.07.2020 | 11.08.2020 |
| 11.08.2020 | čistenie kanalizácie DN 300-500 v rómskej osade, čistenie splaškovej kanalizácie DN 300-500 v rómskej osade 200792 |
2904.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | GART sk, s.r.o. | 10.08.2020 | 11.08.2020 |
| 11.08.2020 | mäso do ŠJ 20201269 |
24.52 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mäso-Tatry, s.r.o. | 07.07.2020 | 10.08.2020 |
| 11.08.2020 | Vývoz komunálneho odpadu za 7/2020. KDF 88/2020 1032002792 |
287.26 € s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova, s. r. o. | 04.08.2020 | 07.08.2020 |
| 11.08.2020 | Materiál na Autobusovú zastávku. KDF 87/2020 0678/2020 |
277.51 € s DPH | Obec Baldovce | Stavebniny KLEŠČ, s. r. o. | 31.07.2020 | 07.08.2020 |
| 11.08.2020 | Vyúčtovanie el.energia 7/20 - 445+443 - preplatok 1820104071 |
59.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 07.08.2020 | 11.08.2020 |
| 11.08.2020 | Internet za 8/20 - 443+447 6200424485 |
30.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet, a.s. | 10.08.2020 | 11.08.2020 |
| 11.08.2020 | Dodávka tepel.energie za 7/20 - 445+443+447 20200667 |
536.77 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 05.08.2020 | 11.08.2020 |
| 11.08.2020 | Tlačivá -Triedna kniha pre MŠ, Evidencia šk.úrazov, Evidencia dochádzky detí MŠ - vyúčtovacia faktúra uhradená zálohou v sume 56,39 EUR. 2202204286 |
0.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ŠEVT a.s. | 16.07.2020 | 11.08.2020 |
| 11.08.2020 | Vodné + stočné za 7/20 - 445+443+447 2208001225 |
266.82 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.07.2020 | 11.08.2020 |
| 11.08.2020 | Mesačná údržba software za 6+7/20 1382020 |
98.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Bc. Anton Frohn | 07.08.2020 | 11.08.2020 |
| 11.08.2020 | Služby BOZP za 7/20 20200399 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 31.07.2020 | 11.08.2020 |
Zobrazených 88306 - 88320 z celkových 261118.
« Predchádzajúca 1 2 … 5884 5885 5886 5887 5888 5889 5890 5891 5892 … 17407 17408 Nasledujúca »
