Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2020 | fa za materiál pre Dobrovoľný hasičský zbor 120200174 |
1354.64 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | DH fire & safety s.r.o. | 11.08.2020 | 11.08.2020 |
| 17.08.2020 | fa za technologický servis ČOV 1630/2020 |
192.01 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 11.08.2020 | 14.08.2020 |
| 17.08.2020 | jedálne kupóny 7001056995 |
1309.48 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 23.07.2020 | 23.07.2020 |
| 17.08.2020 | za vydanie Vernarskie noviny 20200076 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský kuriér, s.r.o. | 28.07.2020 | 30.07.2020 |
| 17.08.2020 | poplatky za registráciu hráčov, poplatky za transfery, poplatky za zmeny termínov, členské poplatky a správa osobného konta všetkých hráčov 2001011857 |
738.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.08.2020 | 03.08.2020 |
| 17.08.2020 | elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 1.6.2020 do 31.8.2020 7429715761 |
233.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.08.2020 | 04.08.2020 |
| 17.08.2020 | knihy - účtovnícke chyby I. a II. 11194553501 |
40.00 € s DPH | Obec Vernár | Martinus, s.r.o. | 30.07.2020 | 04.08.2020 |
| 17.08.2020 | telefónne poplatky za 07/2020 - pevná linka MŠ, pevná linka Ocú, internet MŠ, internet Ocú a mobilný internet 8265842244 |
79.96 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2020 | 05.08.2020 |
| 17.08.2020 | zapaľovacie cievky pre krovinorez 10482640 |
43.48 € s DPH | Obec Vernár | Maxiobchod-naradie.sk | 05.08.2020 | 05.08.2020 |
| 17.08.2020 | za objednané služby: ročný poplatok za web stránku, zálohovanie dát z webu, aktualizácia softvéru webyportál 20206178 |
320.88 € s DPH | Obec Vernár | Webygroup, s.r.o. | 07.08.2020 | 10.08.2020 |
| 17.08.2020 | stravné lískty - stravovanie dôchodcov 20200032 |
308.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.07.2020 | 10.08.2020 |
| 17.08.2020 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.7. do 7.8.2020 8266023418 |
41.03 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2020 | 10.08.2020 |
| 17.08.2020 | materiálno technické zabezpečenie DHz Vernár 20202550 |
3035.83 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 05.08.2020 | 10.08.2020 |
| 17.08.2020 | za odobraté obedy za júl 2020 28 |
85.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 06.08.2020 | 11.08.2020 |
| 17.08.2020 | stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn a ostatné prevádzkové výdavky, obedy 29 |
990.87 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 06.08.2020 | 11.08.2020 |
Zobrazených 88051 - 88065 z celkových 261124.
« Predchádzajúca 1 2 … 5867 5868 5869 5870 5871 5872 5873 5874 5875 … 17408 17409 Nasledujúca »
