Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2020 | Potraviny 08/2020 20201308 |
26.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 21.08.2020 | 21.08.2020 |
| 24.08.2020 | Potraviny 08/2020 2001301969 |
875.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | ATC-JR s.r.o. | 19.08.2020 | 19.08.2020 |
| 24.08.2020 | Potraviny 08/2020 120137789 |
342.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24.08.2020 | 24.08.2020 |
| 24.08.2020 | Prechodové roštá 11/2020 |
250.00 € s DPH | Obec Výborná | Ondrej Vaverčák | 24.08.2020 | 24.08.2020 |
| 24.08.2020 | ČOV - metrológia 520317307 |
1364.04 € s DPH | Obec Výborná | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 20.08.2020 | 24.08.2020 |
| 24.08.2020 | Vývoz odpadu 20200711 |
47.64 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 20.08.2020 | 24.08.2020 |
| 24.08.2020 | Faktúra za odber elektriny OU 2290137360 |
172.13 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 07.08.2020 | 12.08.2020 |
| 24.08.2020 | Faktúra za odber elektriny OU 2290231303 |
116.82 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 07.08.2020 | 12.08.2020 |
| 24.08.2020 | Faktúra za odber elektriny OU 2290157214 |
122.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 07.08.2020 | 12.08.2020 |
| 24.08.2020 | Faktúra za odber elektriny OU 2290110296 |
189.88 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 07.08.2020 | 12.08.2020 |
| 24.08.2020 | Faktúra za odber elektriny 3.Q/2020 2240001850 |
918.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 01.08.2020 | 11.08.2020 |
| 24.08.2020 | Faktúra za odev - hasiči 20202691 |
1481.23 € s DPH | Obec Nová Lesná | FLORIAN , s.r.o | 11.08.2020 | 11.08.2020 |
| 24.08.2020 | Faktúra za kancelársky materiál 084020 |
123.36 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS Poprad s.r.o | 11.08.2020 | 11.08.2020 |
| 24.08.2020 | Faktúra za nákup na poukážky 40200087 |
49.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 04.08.2020 | 10.08.2020 |
| 24.08.2020 | Faktúra za opravu krovinorezu 2008004 |
51.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ladislav Sakmáry | 05.08.2020 | 10.08.2020 |
Zobrazených 87856 - 87870 z celkových 261126.
« Predchádzajúca 1 2 … 5854 5855 5856 5857 5858 5859 5860 5861 5862 … 17408 17409 Nasledujúca »
