Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 | Potraviny ŠJ - MŠ JIL 1045 1200000992 |
103.22 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 29.03.2021 | 16.04.2021 |
| 16.04.2021 | Potraviny ŠJ - MŠ KOM 1043 1200000993 |
59.49 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 29.03.2021 | 16.04.2021 |
| 16.04.2021 | Potraviny ŠJ - MŠ KUK 1047 1200000994 |
79.56 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 29.03.2021 | 16.04.2021 |
| 16.04.2021 | Potraviny ŠJ - MŠ JIL 1045 1200001069 |
62.95 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 01.04.2021 | 16.04.2021 |
| 16.04.2021 | Potraviny ŠJ - MŠ KUK 1047 1200001071 |
47.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 01.04.2021 | 16.04.2021 |
| 16.04.2021 | Potraviny ŠJ - MŠ KUK 1047 1200001094 |
4.16 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 06.04.2021 | 16.04.2021 |
| 16.04.2021 | Potraviny ŠJ - MŠ KOM 1043 1200001200 |
15.25 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 12.04.2021 | 16.04.2021 |
| 16.04.2021 | Potraviny ŠJ - MŠ KUK 1047 1200001201 |
34.19 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 12.04.2021 | 16.04.2021 |
| 16.04.2021 | Poskytovanie služieb v ochrane zdravia pri práci za rok od marca 2021 do februára 2022 20210918 |
288.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 06.04.2021 | 14.04.2021 |
| 16.04.2021 | Knihy - Hugo 20ks
Cifruška Lipienka 2ks |
197.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Daniel Fischer | 14.04.2021 | 14.04.2021 |
| 16.04.2021 | Telefónne služby 03/2021 8280687648 |
34.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2021 | 14.04.2021 |
| 16.04.2021 | El. energia ČOV 3/2021 101 |
298.75 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2021 | 15.04.2021 |
| 16.04.2021 | Elektrická energia ATC 3/2021 11/9 |
291.50 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2021 | 15.04.2021 |
| 16.04.2021 | El. energia ND 3/2021 12/9 |
209.71 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2021 | 15.04.2021 |
| 16.04.2021 | Oprava motorového vozidla Mercedes Benz. 13/9 |
5961.20 € s DPH | Obec Pribylina | Motor-Car-Prešov, s.r.o. | 08.04.2021 | 15.04.2021 |
Zobrazených 87586 - 87600 z celkových 272692.
« Predchádzajúca 1 2 … 5836 5837 5838 5839 5840 5841 5842 5843 5844 … 18179 18180 Nasledujúca »
