Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2020 | Chlieb a pečivo ŠJ JIL - 1045 10200318 |
243.72 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. | 30.06.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Chlieb a pečivo ŠJ KOM - 1043 10200319 |
116.17 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. | 30.06.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Chlieb a pečivo ŠJ KUK - 1047 10200320 |
195.64 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. | 30.06.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Potraviny ŠJ KUK - 1047 0400001438 |
110.17 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 30.06.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Potraviny ŠJ KOM - 1043 0400001439 |
60.95 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 30.06.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Potraviny ŠJ JIL - 1045 0400001440 |
118.23 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 30.06.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Potraviny ŠJ JIL - 1045 202004013 |
537.21 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.06.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Potraviny ŠJ KUK - 1047 202004014 |
436.68 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.06.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Potraviny ŠJ KOM - 1043 202004015 |
251.30 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 30.06.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Potraviny ŠJ JIL - 1045 234009065 |
218.16 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 03.07.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Elektr.energia za 7/2020 - 445+447 1820201481 |
223.06 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 01.07.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Záloha za el.energiu za 7/20 - 443 3100552018/7 |
105.07 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 03.07.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Záloha za el.energiu 7/20 - 445 3100552018/7 |
115.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 03.07.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za 9.7.2020 - 8.7.2021 2007000682 |
48.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SOFT-GL s.r.o. | 03.07.2020 | 03.07.2020 |
| 03.07.2020 | Opakovaná dodávka zemného plynu za 7/20 - 445+443+447 8851971867 |
74.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.07.2020 | 03.07.2020 |
Zobrazených 86506 - 86520 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 5764 5765 5766 5767 5768 5769 5770 5771 5772 … 17172 17173 Nasledujúca »
