Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2020 | ASC 920002850 |
229.00 € s DPH | Základná umelecká škola | ASC | 29.06.2020 | 07.07.2020 |
| 07.07.2020 | tanec 122020 |
232.50 € s DPH | Základná umelecká škola | Mgr. Radoslava Kornajová | 01.07.2020 | 07.07.2020 |
| 07.07.2020 | Zber a odvoz odpadu za 06/2020. BZ5201726 |
24.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 30.06.2020 | 08.07.2020 |
| 07.07.2020 | prevádzkovanie VK 220/020 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 02.07.2020 | |
| 07.07.2020 | právne služby 2.Q 221/020 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 02.07.2020 | |
| 07.07.2020 | revízia komínov 222/020 |
44.57 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | bezp. technik 223/020 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | zemný plyn 224/020 |
2055.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | vodovodný a kanal. materiál 225/020 |
337.50 € s DPH | Obec Holumnica | FERID -TRADE | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | uloženie TDO, envir. fond 226/020 |
783.46 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | elektrina 227/020 |
162.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | zateplenie HZ 228/020 |
2241.00 € s DPH | Obec Holumnica | NOLEN | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | rekonštrukcia HZ 229/020 |
32400.00 € s DPH | Obec Holumnica | NOLEN | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | serv. práce VT 230/020 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 06.07.2020 | |
| 07.07.2020 | oprava čerpadla ČOV 231/020 |
319.30 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 06.07.2020 |
Zobrazených 86341 - 86355 z celkových 257587.
« Predchádzajúca 1 2 … 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 … 17172 17173 Nasledujúca »
