Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2021 | za odobraté obedy, náklady na potraviny za 03/2022 - predškoláci 21021 |
14.40 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 03.04.2021 | 09.04.2021 |
| 12.05.2021 | za odobraté obedy, náklady na potraviny za 03/2021 - obedy predškoláci 21022 |
81.50 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 03.04.2021 | 09.04.2021 |
| 12.05.2021 | stravovanie dôchodcov za 03/2021 21023 |
304.01 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 03.04.2021 | 09.04.2021 |
| 12.05.2021 | telefónne poplatky za obdobie od 08.03. do 07.04.2021 - mobil 8280868882 |
41.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2021 | 12.04.2021 |
| 12.05.2021 | AVG Security - internetová ochrana na 2 roky 2102300334 |
27.99 € s DPH | Obec Vernár | RA Software s.r.o. | 12.04.2021 | 12.04.2021 |
| 12.05.2021 | odber nebezpečného odpadu - MOM - testovanie 2052100881 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 31.03.2021 | 13.04.2021 |
| 12.05.2021 | elektrina za obdobie 03/2021 7292928155 |
66.25 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.04.2021 | 14.04.2021 |
| 12.05.2021 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za 03/2021, k vráteniu: 147,25 € 2021004164 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. | 14.04.2021 | 15.04.2021 |
| 12.05.2021 | za úradné tlačivá 20212329 |
24.12 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 15.04.2021 | 16.04.2021 |
| 12.05.2021 | ochranné prostriedky - testovanie MOM 394100135 |
128.00 € s DPH | Obec Vernár | AlfI Corp, s.r.o. | 15.04.2021 | 16.04.2021 |
| 12.05.2021 | nájom priestorov na testovanie, 10.4. 2021 a 17.4.2021 21024 |
480.00 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 17.04.2021 | 20.04.2021 |
| 12.05.2021 | marec 2021 - prenájom, odvoz, zneškodnenie, poplatok za uloženie VOK KO 1052101104 |
267.01 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.04.2021 | 21.04.2021 |
| 12.05.2021 | marec 2021 - odvoz, zneškodnenie, a poplatok za uloženie KO 1052101105 |
1268.90 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.04.2021 | 21.04.2021 |
| 12.05.2021 | germicidná lampa do MŠ Vernár 211837 |
299.00 € s DPH | Obec Vernár | MEDIHUM, s.r.o. | 22.04.2021 | 22.04.2021 |
| 12.05.2021 | tonery do tlačiarne - MŠ 2303939 |
64.50 € s DPH | Obec Vernár | Gigaprint.sk | 22.04.2021 | 23.04.2021 |
Zobrazených 86341 - 86355 z celkových 272700.
« Predchádzajúca 1 2 … 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 … 18179 18180 Nasledujúca »
