Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2020 | Práce súvisiace s preložkou káblov pre účel výstavby Multifunkčného ihriska v Beňadikovej: výkop káblov, zásyp káblov, zhutnenie a úprava terénu (35 m) 118_2020 |
480.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Marek Lovas LovaStav | 10.07.2020 | 21.07.2020 |
| 23.07.2020 | materiál-rúry PVC,odbočky,šachty revízne,redukcia,kolená,montážne mazivo,PVC šachta,PVC presuvka 20298 |
1908.56 € s DPH | Obec Nemešany | Mužík Ľubomír | 22.07.2020 | 22.07.2020 |
| 23.07.2020 | ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa 1020072475 |
144.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 22.07.2020 | 22.07.2020 |
| 22.07.2020 | Materiál A453085 |
90.69 € s DPH | Obec Výborná | decoDoma | 18.07.2020 | 21.07.2020 |
| 22.07.2020 | Stravné lístky 770369612 |
1635.44 € s DPH | Obec Výborná | Ticket Service, s.r.o. | 22.07.2020 | 22.07.2020 |
| 22.07.2020 | Faktúra za odber elektriny OU 2290110296 |
177.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 07.07.2020 | 13.07.2020 |
| 22.07.2020 | Faktúra za odber elektriny OU 2290157214 |
120.83 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 07.07.2020 | 13.07.2020 |
| 22.07.2020 | Faktúra za odber elektriny OU 2290137360 |
153.17 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 07.07.2020 | 13.07.2020 |
| 22.07.2020 | Faktúra za odber elektriny OU 229023103 |
116.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 07.07.2020 | 13.07.2020 |
| 22.07.2020 | Faktúra za obecný spravodaj 2007040 |
198.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Popradská tlačiareň, s.r.o | 07.07.2020 | 13.07.2020 |
| 22.07.2020 | Faktúra za právne služby 6/2020 253072020 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Dachová & JUDr.Budzíková, s.r.o | 08.07.2020 | 16.07.2020 |
| 22.07.2020 | Faktúra za prenájom rohoží 2074783 |
34.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o | 15.07.2020 | 16.07.2020 |
| 22.07.2020 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2074784 |
9.25 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o | 15.07.2020 | 16.07.2020 |
| 22.07.2020 | Faktúra za náplň do zošívačky 20253 |
74.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Sponka s.r.o | 17.07.2020 | 20.07.2020 |
| 22.07.2020 | Faktúra za odvoz KO 6/2020 1052002316 |
3162.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 13.07.2020 | 20.07.2020 |
Zobrazených 85591 - 85605 z celkových 257548.
« Predchádzajúca 1 2 … 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 … 17169 17170 Nasledujúca »
