Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.10.2020 DF za BOZP za 09/2020
125/2020		 19.92 € s DPH Základná škola Tatrahasil 30.09.2020 05.10.2020
16.10.2020 DF za telefón - pevná linka
126/2020		 30.92 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.10.2020 08.10.2020
16.10.2020 DF za servis výpočtovej techniky za 09/2020
127/2020		 200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 30.09.2020 08.10.2020
16.10.2020 DF za el.energiu za 11/2020
128/2020		 262.00 € s DPH Základná škola Slovakia Energy, s.r.o. 04.10.2020 09.10.2020
16.10.2020 DF za opravu a kosenie za 09/2020
129/2020		 108.50 € s DPH Základná škola Radovan Vašaš 09.10.2020 09.10.2020
16.10.2020 DF za odvoz TKO za 3.štvrťrok 2020
130/2020		 115.86 € s DPH Základná škola Obec Toporec 11.10.2020 15.10.2020
16.10.2020 SF - strava za 09/2020
8013/2020		 97.80 € s DPH Základná škola Obec Toporec 01.10.2020 01.10.2020
16.10.2020 retransmisia
338/020		 65.96 € s DPH Obec Holumnica SAPA 12.10.2020
16.10.2020 telekomunikačné služby
339/020		 44.00 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 12.10.2020
16.10.2020 telekomunikačné služby
340/020		 22.54 € s DPH Obec Holumnica O2 Slovakia 12.10.2020
16.10.2020 elektrina
341/020		 131.99 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 13.10.2020
16.10.2020 elektrina
342/020		 72.79 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 13.10.2020
16.10.2020 elektrina
343/020		 93.85 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 13.10.2020
16.10.2020 elektrina
344/020		 377.70 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 13.10.2020
16.10.2020 elektrina
345/020		 82.76 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 13.10.2020
Zobrazených 85456 - 85470 z celkových 261140.
1 2 … 5694 5695 5696 5698 5700 5701 5702 … 17409 17410