Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2021 | prevádzkovanie verej. kanál. 251/021 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 06.07.2021 | |
| 14.07.2021 | odmena za retransmisiu KT 252/021 |
28.98 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 06.07.2021 | |
| 14.07.2021 | technik BOZP + PO 253/021 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 06.07.2021 | |
| 14.07.2021 | uloženie odpadu+environ.fond 254/021 |
1150.50 € s DPH | Obec Holumnica | Mestký podnik | 06.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 257/021 |
63.91 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.07.2021 | |
| 14.07.2021 | telekomunikačné služby 258/021 |
16.60 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | telekomunikačné služby 259/021 |
102.05 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | vývoz popolníc 260/2021 |
515.28 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | vývoz kontajnerov 261/021 |
108.24 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 262/021 |
168.67 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 263/021 |
90.58 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 264/021 |
82.50 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.07.2021 | |
| 14.07.2021 | telekomunikačné služby 255/021 |
89.18 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 256/021 |
423.71 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.07.2021 | |
| 14.07.2021 | Motobateria, olej Stihl 1l, 2 metly drevené 210100132 |
74.88 € s DPH | Obec Nemešany | FACHMAN Z-A s.r.o. | 30.06.2021 | 12.07.2021 |
Zobrazených 83581 - 83595 z celkových 272801.
« Predchádzajúca 1 2 … 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 … 18186 18187 Nasledujúca »
