Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2021 | Stravné kredity a vyhotovenie novej karty 1121015726 |
140.40 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | UP Dejeuner, s.r.o. | 28.08.2021 | 30.08.2021 |
| 30.08.2021 | Aktualizačné vzdelávanie - Plán prof. rozvoja 202108274 |
300.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | OZ Edusteps | 27.08.2021 | 30.08.2021 |
| 30.08.2021 | Ovocie 202150663 |
50.71 € s DPH | Materská škola | PLANTEX, s.r.o. | 13.08.2021 | 27.08.2021 |
| 30.08.2021 | Učebné pomôcky 21000282 |
872.60 € s DPH | Materská škola | Dušan Jankura | 28.08.2021 | 28.08.2021 |
| 30.08.2021 | Rúra PVC 250 x 6000 mm, kanál -
3 ks á 85,68 € 8210099 |
257.04 € s DPH | Obec Sulín | EKOPRIM istota stavby, s.r.o. | 25.08.2021 | 27.08.2021 |
| 30.08.2021 | ASC agenda komplet ZŠ 2022 9121003958 |
249.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ASC, s.r.o. | 24.08.2021 | 24.08.2021 |
| 29.08.2021 | el.energia 20 |
67.20 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| 29.08.2021 | plyn 21 |
361.40 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| 29.08.2021 | el.energia 22 |
26.41 € s DPH | Základná umelecká škola | ZŠ | 26.08.2021 | 26.08.2021 |
| 29.08.2021 | triedne knihy 1212207167 |
129.30 € s DPH | Základná umelecká škola | ŠEVT a.s. | 23.08.2021 | 26.08.2021 |
| 29.08.2021 | telefon 8288788010 |
35.00 € s DPH | Základná umelecká škola | Slovak Telekom | 22.08.2021 | 26.08.2021 |
| 27.08.2021 | Vývoz odpadu 20210812 |
56.40 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 26.08.2021 | 27.08.2021 |
| 27.08.2021 | fa za paušálny poplatok za rok 2021 - odchyt túlavých psov 359/21 |
120.00 € s DPH | Obec Gánovce | RAMAR Export, s. r. o. | 26.08.2021 | 27.08.2021 |
| 27.08.2021 | fa za paušálny poplatok za servisnú údržbu a havarijný servis verej. osvetlenia 355/21 |
50.40 € s DPH | Obec Gánovce | ToP electric, s. r. o. | 31.07.2021 | 23.08.2021 |
| 27.08.2021 | Faktúra za telekomunikačné služby 8286649535 |
37.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 15.07.2021 | 21.07.2021 |
Zobrazených 81706 - 81720 z celkových 272923.
« Predchádzajúca 1 2 … 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 … 18194 18195 Nasledujúca »
