Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2021 | taniere Mš 21187 |
65.68 € s DPH | Liptovská Porúbka | Miloslava Pafčová | 08.09.2021 | |
| 08.09.2021 | služby vedenie účtovníctva a personalistiky 08/2021 20210108 |
600.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | FeeEkon s.r.o. | 07.09.2021 | |
| 08.09.2021 | stravovanie zamestnancov 712106880 |
916.87 € s DPH | Liptovská Porúbka | GGFS s.r.o. | 08.09.2021 | |
| 08.09.2021 | Stravné lístky. 3021409497 |
1045.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 06.09.2021 | 07.09.2021 |
| 07.09.2021 | Vedenie uctovnictva za 08/2021 2021069 |
250.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Beáta Krajčová | 31.08.2021 | 07.09.2021 |
| 07.09.2021 | Nákup učebníc - 1. stupeň ZŠ |
320.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | preskoly.sk s.r.o. | 07.09.2021 | |
| 07.09.2021 | Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov - ŠJ |
495.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | KALIBRA SK s.r.o. | 07.09.2021 | |
| 07.09.2021 | Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb |
614.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | HEGDAG, s.r.o. | 07.09.2021 | |
| 07.09.2021 | Odborný seminár - asistent učiteľa |
15.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | CVI Trenčín. no. | 07.09.2021 | |
| 07.09.2021 | Odber zemného plynu za 9/2021 MŠ JIL+KOM+KUK 8784599355 |
66.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 07.09.2021 | |
| 07.09.2021 | Dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za 8/2021 443+445+447 20210493 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 07.09.2021 | |
| 07.09.2021 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 1200003635 |
58.62 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 07.09.2021 | |
| 07.09.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043 1200003636 |
33.78 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 07.09.2021 | |
| 07.09.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047 1200003637 |
52.73 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 07.09.2021 | |
| 07.09.2021 | Preplatok elektr.energie za 8/2021 MŠ KOM 443 2210051642 |
18.93 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 07.09.2021 |
Zobrazených 81301 - 81315 z celkových 272955.
« Predchádzajúca 1 2 … 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 … 18196 18197 Nasledujúca »
