Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2021 | Elektrická energia 2290101232 |
405.82 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 08.09.2021 | 08.09.2021 |
| 09.09.2021 | Hasiace prístroje 221040656 |
321.30 € s DPH | Materská škola | LIVONEC SK, s.r.o. | 30.08.2021 | 08.09.2021 |
| 09.09.2021 | Stravné lístky 3221315700 |
6373.66 € s DPH | Materská škola | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 09.09.2021 | 09.09.2021 |
| 09.09.2021 | Kuchynské potreby podľa vlastného výberu 2100652 |
64.75 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Gastro Glass Tatry s.r.o. | 30.08.2021 | 30.08.2021 |
| 09.09.2021 | Tovar do predajne Kredenc 200212370 |
153.72 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Syrex, s.r.o. | 01.07.2021 | 01.07.2021 |
| 09.09.2021 | Tovar do predajne Kredenc 200212598 |
91.62 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Syrex, s.r.o. | 15.07.2021 | 15.07.2021 |
| 09.09.2021 | Tovar do predajne kredenc 21VF0004 |
4880.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | František Hvizda - HM - comp | 22.07.2021 | 22.07.2021 |
| 09.09.2021 | Kompaktný bager TAKEUCHI TB216 2107093 |
30933.90 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | BagreSpiš s.r.o. | 28.07.2021 | 28.07.2021 |
| 09.09.2021 | -Vytvorenie internetovej stránky hrhovskesluzby.sk
-reklamný polep bágra 20210169 |
513.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Ferix s.r.o. | 30.07.2021 | 30.07.2021 |
| 09.09.2021 | predpis nájomné byt č. 11 v bytovom dome 59 2190108 |
92.10 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 03.09.2021 | 09.09.2021 |
| 09.09.2021 | predpis nájomné byt č. 8 v bytovom dome č. 59 2190109 |
61.18 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 03.09.2021 | 09.09.2021 |
| 09.09.2021 | výkon správy za byty 8 a 9 v bytovom dome č. 59 za 09/2021 2171073 |
18.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 01.09.2021 | 09.09.2021 |
| 09.09.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8289850748 |
106.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2021 | 09.09.2021 |
| 09.09.2021 | Dodávka energetickej služby (tepla) za 09/2021. FV-2021-300-000572 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.09.2021 | 09.09.2021 |
| 09.09.2021 | Zemný plyn za 09/2021. 4427726944 |
8.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s. r. o. | 01.09.2021 | 09.09.2021 |
Zobrazených 81226 - 81240 z celkových 272955.
« Predchádzajúca 1 2 … 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 … 18196 18197 Nasledujúca »
