Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2021 | Za služby BOZP a OPP za 3.štvrťrok 2021 2021241 |
60.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Zuzana Skokanová | 30.09.2021 | 07.10.2021 |
| 07.10.2021 | Zber, preprava a zneškodnenie TKO za 9/2021 1032104122 |
765.48 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 04.10.2021 | 07.10.2021 |
| 07.10.2021 | Za predplatné časopisu 29621 |
16.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAMIKO spol. s r. o. | 28.09.2021 | 07.10.2021 |
| 07.10.2021 | Nedoplatok elektrickej energie za 9/2021 MŠ KOM 2210056171 |
21.35 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 07.10.2021 | |
| 07.10.2021 | Nedoplatok elektrickej energie za 9/2021 MŠ JIL 2210056170 |
75.39 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 07.10.2021 | |
| 07.10.2021 | Dávkovač toal.papiera, papierových uterákov a mydla MŠ JIL+KOM+KUK SR21020644 |
66.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Ille - Papier- Service, s.r.o. | 07.10.2021 | |
| 07.10.2021 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 234115518 |
527.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.10.2021 | |
| 07.10.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043 234115519 |
171.17 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.10.2021 | |
| 07.10.2021 | Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047 234115521 |
375.67 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 07.10.2021 | |
| 07.10.2021 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 50210513 |
80.85 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 07.10.2021 | |
| 07.10.2021 | Dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za 9/2021 MŠ JIL+KOM+KUK 20210537 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 07.10.2021 | |
| 07.10.2021 | Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 1.10.2021 - 31.10.2021 2270001120 |
356.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 01.10.2021 | 07.10.2021 |
| 07.10.2021 | Zber, preprava a zneškodnenie KO za mesiac september 2021 1032104144 |
347.44 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova, s.r.o. | 04.10.2021 | 07.10.2021 |
| 07.10.2021 | služby pevnej siete 82/2021 |
60.54 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Slovak Telekom a.s. | 01.09.2021 | 08.10.2021 |
| 07.10.2021 | tonery 83/2021 |
40.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | LDcentrum Computers s.r.o. | 06.09.2021 | 08.09.2021 |
Zobrazených 79966 - 79980 z celkových 272990.
« Predchádzajúca 1 2 … 5328 5329 5330 5331 5332 5333 5334 5335 5336 … 18199 18200 Nasledujúca »
