Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2020 | za čistenie kanalizácie - použitie kamery a čistenie šachty 191/2020 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Danko ml. | 27.09.2020 | 28.09.2020 |
| 27.10.2020 | práca s plošinou, prepravné náklady a držba verejného osvetlenia 202009002 |
220.80 € s DPH | Obec Vernár | JaL Slovakia, s.r.o. | 25.09.2020 | 30.09.2020 |
| 27.10.2020 | členské poplatky, odmeny delegovaným osobám 2001020535 |
279.31 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
| 27.10.2020 | náplne do tlačiarne 2270708 |
46.40 € s DPH | Obec Vernár | Gigaprint.sk | 30.09.2020 | 01.10.2020 |
| 27.10.2020 | vodné za obdobie od 18.6.2020 do 16.9.2020 - čajovňa Lyžiarske stredisko 520166563 |
1.31 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 29.09.2020 | 05.10.2020 |
| 27.10.2020 | kontrola hasiacich prístrojov 220010910 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | LIVONEC SK, s.r.o. | 30.09.2020 | 05.10.2020 |
| 27.10.2020 | systémová podpora URBIS za obdobie 10/2020 až 12/2020 20203401 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s r.o. | 01.10.2020 | 05.10.2020 |
| 27.10.2020 | stravovanie dôchodcov za obdobie 09/2020 2020042 |
263.00 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 01.10.2020 | 06.10.2020 |
| 27.10.2020 | stravovanie Materská škola za obdobie 09/2020 2020043 |
843.78 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 01.10.2020 | 06.10.2020 |
| 27.10.2020 | stravovanie MŠ za 09/2020 - predškoláci 2020044 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 01.10.2020 | 06.10.2020 |
| 27.10.2020 | stravovanie MŠ za obdobie 09/2020 - potraviny 2020045 |
295.02 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 01.10.2020 | 06.10.2020 |
| 27.10.2020 | telefónne poplatky za obdobie 09/2020 - pevná linka MŠ, pevná linka Ocú, internet Ocú, internet MŠ, mobilný internet 8269582837 |
79.96 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2020 | 08.10.2020 |
| 27.10.2020 | jedálne kupóny 7001078615 |
1309.48 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 09.10.2020 | 09.10.2020 |
| 27.10.2020 | za publikácie - Obranný úsek Plesnivec - horúca jeseň 1944 v priestore - Vernár - Telgárt - Šumiac - Pohorelá - 100 kusov 0008 |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Marcel Maniak | 08.10.2020 | 09.10.2020 |
| 27.10.2020 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.9. do 7.10.2020 1010652203 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2020 | 12.10.2020 |
Zobrazených 79591 - 79605 z celkových 257061.
« Predchádzajúca 1 2 … 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 … 17137 17138 Nasledujúca »
