Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | Faktúra za odber plynu MŠ 8794019988 |
186.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP a.s | 01.11.2020 | 03.11.2020 |
| 10.11.2020 | Faktúra za prenájom rohoží 2109661 |
34.85 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o | 04.11.2020 | 06.11.2020 |
| 10.11.2020 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2109662 |
18.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o | 04.11.2020 | 06.11.2020 |
| 10.11.2020 | Fakltúra za vysávač Rowenta MŠ 8150381351 |
119.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NAY a.s. | 09.11.2020 | 10.11.2020 |
| 10.11.2020 | Faktúra za prenájom a kopírovanie za 10-11/2020 DLaF 917-20-00900 |
64.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 29.10.2020 | 10.11.2020 |
| 10.11.2020 | Faktúra za čistenie a prenájom rohoží za 10/2020 2115305 |
38.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 04.11.2020 | 05.11.2020 |
| 10.11.2020 | Zálohová faktúra za On-line knihu Smernice a organizačné predpisy Z20953837 |
44.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. | 05.11.2020 | 10.11.2020 |
| 10.11.2020 | Faktúra za telefóny ZŠ, ŠJ, MŠ 11/2020 8271416712 |
84.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.11.2020 | 10.11.2020 |
| 10.11.2020 | Faktúra za učebnice etiky a chémie |
115.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. | 06.11.2020 | 10.11.2020 |
| 10.11.2020 | Potraviny ŠJ JIL - 1045 50200429 |
84.90 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 03.11.2020 | 10.11.2020 |
| 10.11.2020 | Telefóny - pevné linky + internet za 11/20 - 445+443+447 8271471996 |
130.01 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2020 | 10.11.2020 |
| 10.11.2020 | Odber kuch.odpadu za 10/20 - 445+443+447 ODBRO20100312 |
72.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INTA, s.r.o. | 31.10.2020 | 10.11.2020 |
| 10.11.2020 | Potraviny ŠJ KOM - 1043 234016035 |
64.70 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 04.11.2020 | 10.11.2020 |
| 10.11.2020 | Dodávka tepelnej energie za 10/20 - 445+443+447 20200980 |
3252.56 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 06.11.2020 | 10.11.2020 |
| 10.11.2020 | Soľ, leštidlo a tablety do umývačiek MŠ KOM - 443 2020026129 |
173.07 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | PAPERA s.r.o. | 06.11.2020 | 10.11.2020 |
Zobrazených 78646 - 78660 z celkových 256888.
« Predchádzajúca 1 2 … 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 … 17125 17126 Nasledujúca »
