Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.11.2021 Potraviny
20211229
318.76 € s DPH Materská škola MB Bartkovský, s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
05.11.2021 Potraviny
2021/0762
31.68 € s DPH Materská škola Eggro-farm, s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
05.11.2021 Potraviny
1161343
67.61 € s DPH Materská škola SINTRA, s.r.o. 20.10.2021 20.10.2021
05.11.2021 Potraviny
72129384
397.21 € s DPH Materská škola Tatranská mliekareň, a.s. 21.10.2021 21.10.2021
05.11.2021 Potraviny
4103/21
242.10 € s DPH Materská škola MEGAS trade, s.r.o. 22.10.2021 22.10.2021
05.11.2021 Potraviny
20213630
59.01 € s DPH Materská škola HYDINA SK, s.r.o. 19.10.2021 22.10.2021
05.11.2021 Potraviny
20213672
70.46 € s DPH Materská škola HYDINA SK, s.r.o. 21.10.2021 25.10.2021
05.11.2021 Potraviny
530126664
451.96 € s DPH Materská škola INMEDIA, s.r.o. 26.10.2021 26.10.2021
05.11.2021 potraviny Mš
1020214227
41.72 € s DPH Liptovská Porúbka Mäso Liptov s.r.o. 29.10.2021 04.11.2021
05.11.2021 PC servis
21VF726
21.26 € s DPH Liptovská Porúbka FreeTech services spol. s.r.o. 04.11.2021 04.11.2021
05.11.2021 Služby mobilného operátora
1000344603
34.67 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom a.s. 01.11.2021 04.11.2021
05.11.2021 predpis a byt č. 11 v bytovom dome 59 za mesiac 12/2021
2190131
92.10 € s DPH Liptovská Porúbka BYP s.r.o. 02.11.2021 05.11.2021
05.11.2021 predpis za byt č. 8 v bytovom dome č. 59 za mesiac 12/2021
2190130
61.18 € s DPH Liptovská Porúbka BYP s.r.o. 02.11.2021 05.11.2021
05.11.2021 DF za nákup počítačov
131/2021
3432.00 € s DPH Základná škola Neton IT, s.r.o. 15.10.2021 15.10.2021
05.11.2021 DF za vodu za 07-10/2021
132/2021
48.32 € s DPH Základná škola Podtatranská vodárenská 13.10.2021 21.10.2021
Zobrazených 78406 - 78420 z celkových 273005.
1 2 5224 5225 5226 5228 5230 5231 5232 18200 18201