Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | odvoz odpadu z obce 20251273 |
2220.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 13.10.2025 | 15.10.2025 |
| 20.10.2025 | služby mobilného operátora 0025076712 |
127.13 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko a.s. | 14.10.2025 | 15.10.2025 |
| 20.10.2025 | Obnovenie licencie Easy SVB na rok 2025- program byty 2510037 |
54.12 € s DPH | Liptovská Porúbka | ŠTOLC Easy-Service s.r.o. | 15.10.2025 | 17.10.2025 |
| 20.10.2025 | potraviny Mš 2510145038 |
264.14 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 16.10.2025 | 17.10.2025 |
| 20.10.2025 | SF príspevok na stravu za 09/2025 8022/2025 |
210.00 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 30.06.2025 | 03.10.2025 |
| 20.10.2025 | DF za právne služby za 9/2025 163/2025 |
50.00 € s DPH | Základná škola | JUDr. Mária Dideková | 30.09.2025 | 03.10.2025 |
| 20.10.2025 | DF za materiál /filtre do vysávačov/ 164/2025 |
25.66 € s DPH | Základná škola | iFix s.r.o. | 03.10.2025 | 03.10.2025 |
| 20.10.2025 | DF za školské pomôcky pre žiakov v HN za I.polrok 2025/2026 165/2025 |
1411.00 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 06.10.2025 | 06.10.2025 |
| 20.10.2025 | DF za elektriku za 9/2025 166/2025 |
359.13 € s DPH | Základná škola | Energetika Slovensko, a.s. | 03.10.2025 | 06.10.2025 |
| 20.10.2025 | DF za PZS za 9/2025 167/2025 |
83.22 € s DPH | Základná škola | PZS, s.r.o. | 30.09.2025 | 07.10.2025 |
| 20.10.2025 | DF za prednášku pre žiakov 168/2025 |
52.00 € s DPH | Základná škola | MP Education, s.r.o. | 07.10.2025 | 07.10.2025 |
| 20.10.2025 | DF za prenájom rohoží 8.9.2025-5.10.2025 169/2025 |
49.22 € s DPH | Základná škola | Lindstrom, s.r.o. | 08.10.2025 | 09.10.2025 |
| 20.10.2025 | DF za hygienický materiál+stroj na umývanie/2ks/ 170/2025 |
1147.87 € s DPH | Základná škola | LUX Prešov, s.r.o. | 10.10.2025 | 10.10.2025 |
| 20.10.2025 | DF za nákup tlačív -zálohová faktúra 171/2025 |
255.40 € s DPH | Základná škola | ŠEVT, a.s. | 09.10.2025 | 13.10.2025 |
| 20.10.2025 | DF za vodu 2.7.2025-7.10.2025 172/2025 |
245.02 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 08.10.2025 | 13.10.2025 |
Zobrazených 7816 - 7830 z celkových 267537.
« Predchádzajúca 1 2 … 518 519 520 521 522 523 524 525 526 … 17835 17836 Nasledujúca »
