Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.11.2021 Telefón 10/2021
54.26 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Slovak Telekom, a.s. 12.11.2021
12.11.2021 Vypracovanie žiadosti o NFP
39/2021
800.00 € s DPH Obec Výborná Ing. Peter Franko 05.11.2021 10.11.2021
12.11.2021 Prenájom tlačiarne
DLaF 917-21-01015
57.55 € s DPH Obec Výborná CBC Slovakia, s.r.o. 04.11.2021 10.11.2021
12.11.2021 Nábytok do MŠ
21047
25800.00 € s DPH Obec Výborná ELTA Prešov, s.r.o. 09.11.2021 10.11.2021
12.11.2021 Elektrina
2210063484
573.77 € s DPH Obec Výborná Energie2, a.s. 03.11.2021 10.11.2021
12.11.2021 Pracovná cesta
20210091
175.00 € s DPH Obec Výborná RZTaPO 04.11.2021 12.11.2021
12.11.2021 Plyn
4474461678
89.50 € s DPH Obec Výborná Innogy Slovensko, s.r.o. 03.11.2021 12.11.2021
12.11.2021 Plyn
4474461638
97.40 € s DPH Obec Výborná Innogy Slovensko, s.r.o. 03.11.2021 12.11.2021
12.11.2021 Plyn
4474461639
317.90 € s DPH Obec Výborná Innogy Slovensko, s.r.o. 03.11.2021 12.11.2021
12.11.2021 Telekomunikačné služby
5647198379
15.00 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 06.11.2021 12.11.2021
12.11.2021 Telekomunikačné služby
5647158583
38.14 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 06.11.2021 12.11.2021
12.11.2021 Uloženie odpadu
21220378
3371.76 € s DPH Obec Výborná Mestský podnik Spišská Belá 02.11.2021 12.11.2021
12.11.2021 Právne služby
27/2021
200.00 € s DPH Obec Výborná JUDr. Sylvia Leščáková 02.11.2021 12.11.2021
12.11.2021 Telekomunikačné služby
8293673683
77.40 € s DPH Obec Výborná Slovak Telekom, a.s. 01.11.2021 12.11.2021
12.11.2021 Prenájom rohoží
2226388
36.53 € s DPH Obec Výborná Lindstrom, s.r.o. 10.11.2021 12.11.2021
Zobrazených 77971 - 77985 z celkových 273061.
1 2 5195 5196 5197 5199 5201 5202 5203 18204 18205