Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | Mes. poplatok Pro Light (6.3.2025 - 5.4.2025) 5830312654 |
3.08 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 08.03.2025 | 05.03.2025 |
| 21.10.2025 | Tovar do predajne Kredenc 20250080 |
154.50 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Pavel MALEC s.r.o.,r.s.p. | 06.03.2025 | 06.03.2025 |
| 21.10.2025 | Tovar do predajne Kredenc 250307 |
207.30 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 21.10.2025 | Tovar do predajne Kredenc 200250838 |
169.31 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Syrex, s.r.o. | 13.03.2025 | 13.03.2025 |
| 21.10.2025 | Tovar do predajne Kredenc 20250037 |
79.49 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mäsovýroba Rušin s.r.o. | 13.03.2025 | 13.03.2025 |
| 21.10.2025 | Tovar do predajne Kredenc 20250090 |
445.50 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Pavel MALEC s.r.o.,r.s.p. | 13.03.2025 | 13.03.2025 |
| 21.10.2025 | Tovar do predajne Kredenc 20250740 |
229.84 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mäsovýroba-Štefan Knižka, s.r.o. | 14.03.2025 | 14.03.2025 |
| 21.10.2025 | Servis bagra 2503072 |
304.17 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | BagreSpiš s.r.o. | 18.03.2025 | 18.03.2025 |
| 21.10.2025 | Notárske služby 792025 |
258.18 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | JUDr. Erika Lukáčová, notár | 20.03.2025 | 20.03.2025 |
| 21.10.2025 | Notárske služby 802025 |
258.18 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | JUDr. Erika Lukáčová, notár | 20.03.2025 | 20.03.2025 |
| 21.10.2025 | Tovar do predajne Kredenc 20250042 |
42.84 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Mäsovýroba Rušin s.r.o. | 21.03.2025 | 21.03.2025 |
| 21.10.2025 | Tovar do predajne Kredenc 200250968 |
287.83 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Syrex, s.r.o. | 24.03.2025 | 24.03.2025 |
| 21.10.2025 | stavebné úpravy spevnených plôch na cintoríne v Liptovskej Porúbke 2025189 |
20343.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Jaroslav Pallo | 19.10.2025 | 20.10.2025 |
| 21.10.2025 | Výmena izolačných dvojskiel 6 ks DF2025/201 |
810.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | Kristián Hudaček | 20.10.2025 | 21.10.2025 |
| 20.10.2025 | Slzuby mobilneho operatora 2854474804 |
40.41 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 19.10.2025 | 19.10.2025 |
Zobrazených 7726 - 7740 z celkových 267533.
« Predchádzajúca 1 2 … 512 513 514 515 516 517 518 519 520 … 17835 17836 Nasledujúca »
