Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2021 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 7214529 |
32.40 € s DPH | Materská škola | ESPIK Group s.r.o. | 30.11.2021 | 03.12.2021 |
| 03.12.2021 | činnosť TPO a BOZP 11/2021 9202107731 |
60.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Gajos s.r.o. | 02.12.2021 | 02.12.2021 |
| 03.12.2021 | VPN tunel, prenájom IP adresy 1/2022 2120823 |
45.98 € s DPH | Liptovská Porúbka | Fibris s.r.o. | 01.12.2021 | 02.12.2021 |
| 03.12.2021 | Servisná perióda December 2021 21VF787 |
80.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | FreeTech services s.r.o. | 01.12.2021 | 02.12.2021 |
| 03.12.2021 | montáž vianočnej výzdoby a oprava VO 2021224 |
248.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka | 01.12.2021 | 02.12.2021 |
| 03.12.2021 | Odborná prehliadka a skúšky el. inštalácie a pevne pripojených spotrebičov ZŠ. 210022 |
1830.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Jozef Sičár | 04.11.2021 | 01.12.2021 |
| 03.12.2021 | Revízia el. inštalácie v MŠ a ŠJ. 210023 |
665.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Jozef Sičár | 14.11.2021 | 01.12.2021 |
| 03.12.2021 | Oprava a výmena svietidiel na chodbách a priestoroch MŠ. 21039 |
1346.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SIČÁR s.r.o. | 14.11.2021 | 01.12.2021 |
| 03.12.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2021. 1021120623 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | osobnyudaj.sk.s.r.o. | 01.12.2021 | 01.12.2021 |
| 03.12.2021 | Zemný plyn za 01.12.-31.12.2021. 8649383785 |
159.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.12.2021 | 03.12.2021 |
| 03.12.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.10.-21.11.2021. 8294320401 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.11.2021 | 03.12.2021 |
| 03.12.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.10.-21.11.2021. 8294320378 |
23.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.11.2021 | 03.12.2021 |
| 03.12.2021 | elektrina 446/021 |
163.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.11.2021 | |
| 03.12.2021 | réžia zamestnanci - obedy 447/021 |
181.72 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.12.2021 | |
| 03.12.2021 | sporáky elektrické 448/021 |
4368.00 € s DPH | Obec Holumnica | Kovospol | 03.12.2021 |
Zobrazených 77086 - 77100 z celkových 273097.
« Predchádzajúca 1 2 … 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 … 18206 18207 Nasledujúca »
