Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2021 | Výkopové zemné práce 8 hod. 832021 |
200.00 € s DPH | PhDr. Vladimír Ledecký | Hrhovské služby, s.r.o. | 25.10.2021 | 25.10.2021 |
| 10.12.2021 | Výkopové zemné práce bagrom 2,00 hod. 842021 |
50.00 € s DPH | Zuzana Štupaková | Hrhovské služby, s.r.o. | 27.10.2021 | 27.10.2021 |
| 10.12.2021 | Výkopové zemné práce bagrom 3,50 hod. 852021 |
87.51 € s DPH | Alan Krajňák | Hrhovské služby, s.r.o. | 28.10.2021 | 28.10.2021 |
| 10.12.2021 | Výkopové zemné práce bagrom 3,00 hod 862021 |
75.00 € s DPH | Marián Palenčár | Hrhovské služby, s.r.o. | 29.10.2021 | 29.10.2021 |
| 10.12.2021 | Odborné stavebné práce : 24,00 hod.
Pomocné stavebné práce: 24,00 hod. 872021 |
302.40 € s DPH | m-flak s.r.o. | Hrhovské služby, s.r.o. | 29.10.2021 | 29.10.2021 |
| 10.12.2021 | kosenie pozemku, rezanie náletových drevín, vývoz: 60,00 hod. 882021 |
389.40 € s DPH | Eva Majerová | Hrhovské služby, s.r.o. | 29.10.2021 | 29.10.2021 |
| 10.12.2021 | Výkopové zemné práce bagrom 3,00 hod. 892021 |
75.00 € s DPH | Vlastimil Horný | Hrhovské služby, s.r.o. | 29.10.2021 | 29.10.2021 |
| 10.12.2021 | Spevnená plocha- SO 02- pri Nová 2x3 b.j.
výkopové zemné práce bagrom: 9,00 hod.
odborné stavebné práce: 344,00 hod 902021 |
2873.81 € s DPH | Obec Spišský Hrhov | Hrhovské služby, s.r.o. | 29.10.2021 | 29.10.2021 |
| 10.12.2021 | Výkopové zemné práce: 2,00 hod. 912021 |
50.00 € s DPH | Radoslav Šandor | Hrhovské služby, s.r.o. | 29.10.2021 | 29.10.2021 |
| 10.12.2021 | Vývoz naletových drevín: 18,00 hod. 922021 |
116.82 € s DPH | Peter Kašper | Hrhovské služby, s.r.o. | 02.11.2021 | 02.11.2021 |
| 10.12.2021 | Havarijný stav kúpelne bytu č.9 v bytovom dome č. 555 202134 |
956.40 € s DPH | Liptovská Porúbka | BAU-SK, s.r.o. | 10.12.2021 | |
| 10.12.2021 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za mesiac november 2021 2021088 |
100.10 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.12.2021 | 10.12.2021 |
| 10.12.2021 | obedy zamestnancov obce za mesiac november 2021 2021090 |
379.50 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.12.2021 | 10.12.2021 |
| 10.12.2021 | Elektrina-verené osvetlenie -vyúčtovanie spotreby za mesiac 11/2021 1052150571 |
152.67 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.11.2021 | 10.12.2021 |
| 10.12.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.11.2021-07.12.2021 8295632362 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2021 | 09.12.2021 |
Zobrazených 76621 - 76635 z celkových 273098.
« Predchádzajúca 1 2 … 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113 … 18206 18207 Nasledujúca »
