Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2020 | vypracovanie žiadosti pre projekt v rámci Environmentálneho fondu na r. 2021 12392020 |
480.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Gemini Group s.r.o. | 15.12.2020 | 28.12.2020 |
| 28.12.2020 | potraviny ŠJ 2010119342 |
19.41 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 07.12.2020 | 07.12.2020 |
| 28.12.2020 | potraviny ŠJ 1020204418 |
60.65 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mäso Liptov | 30.11.2020 | 07.12.2020 |
| 28.12.2020 | potraviny ŠJ 1020204604 |
20.55 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mäso Liptov | 14.12.2020 | 15.12.2020 |
| 28.12.2020 | potraviny ŠJ 62020 |
57.96 € s DPH | Liptovská Porúbka | Čajnák Ľuboš | 15.12.2020 | 15.12.2020 |
| 28.12.2020 | potraviny ŠJ 2010119597 |
51.02 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 08.12.2020 | 15.12.2020 |
| 28.12.2020 | potraviny ŠJ 72020 |
71.32 € s DPH | Liptovská Porúbka | Čajnák Ľuboš | 28.12.2020 | 28.12.2020 |
| 28.12.2020 | osvetlenie 432/020 |
388.80 € s DPH | Obec Holumnica | Elpromont | 14.12.2020 | |
| 28.12.2020 | vežové hodiny 433/020 |
2996.40 € s DPH | Obec Holumnica | ELEKON | 14.12.2020 | |
| 28.12.2020 | montáž vež. hodín 434/020 |
925.20 € s DPH | Obec Holumnica | ELEKON | 14.12.2020 | |
| 28.12.2020 | vodné 435/020 |
177.62 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 14.12.2020 | |
| 28.12.2020 | vodné 436/020 |
206.36 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 14.12.2020 | |
| 28.12.2020 | prac. odevy - MOPS 437/020 |
162.20 € s DPH | Obec Holumnica | ARMPEK | 14.12.2020 | |
| 28.12.2020 | distrib. poplatky TA3,Šlágr 438/020 |
30.70 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 16.12.2020 | |
| 28.12.2020 | obedy zamestnanci 439/020 |
51.66 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 16.12.2020 |
Zobrazených 76261 - 76275 z celkových 257061.
« Predchádzajúca 1 2 … 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 … 17137 17138 Nasledujúca »
