Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2021 | Potraviny 20214599 |
87.23 € s DPH | Materská škola | HYDINA SK, s.r.o. | 15.12.2021 | 17.12.2021 |
| 21.12.2021 | Potraviny 72136309 |
62.71 € s DPH | Materská škola | Tatranská mliekareň, a.s. | 17.12.2021 | 17.12.2021 |
| 21.12.2021 | Potraviny 20211504 |
87.60 € s DPH | Materská škola | MB Bartkovský, s.r.o. | 17.12.2021 | 17.12.2021 |
| 21.12.2021 | Elektrina 2290211003 |
265.14 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 30.09.2021 | 11.08.2021 |
| 21.12.2021 | Elektrina 2290231277 |
78.54 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 08.11.2021 | 11.10.2021 |
| 21.12.2021 | Ochranné rúška FFP2 20217216 |
55.20 € s DPH | Obec Jurské | ĽUBICA , s.r.o. | 11.10.2021 | 13.10.2021 |
| 21.12.2021 | Ochranné rúška FFP2 20217216 |
55.20 € s DPH | Obec Jurské | ĽUBICA , s.r.o. | 11.10.2021 | 13.10.2021 |
| 21.12.2021 | Vývoz TKO 20210975 |
693.00 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 08.10.2021 | 18.10.2021 |
| 21.12.2021 | Internet 10/21 2021101071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o | 15.10.2021 | 18.10.2021 |
| 21.12.2021 | Kancelárske potreby 1521104508 |
91.99 € s DPH | Obec Jurské | MiRA OFFICE s.r.o | 19.10.2021 | 21.10.2021 |
| 21.12.2021 | Tovar 1121 |
698.57 € s DPH | Obec Jurské | Ing. Michal Dodík | 20.10.2021 | 21.10.2021 |
| 21.12.2021 | Elektrina 2290231277 |
78.54 € s DPH | Obec Jurské | VSE a.s . | 08.10.2021 | 27.10.2021 |
| 21.12.2021 | Vedenie Uct. 09/21 210100108 |
500.00 € s DPH | Obec Jurské | úradovňa.sk s.r.o | 30.09.2021 | 28.10.2021 |
| 21.12.2021 | Odborná skúška plynovodov 17 |
538.20 € s DPH | Obec Jurské | Ján Petras | 27.10.2021 | 29.10.2021 |
| 21.12.2021 | drogéria 210212728 |
116.07 € s DPH | Obec Jurské | Ahifi s.r.o | 22.07.2021 | 02.11.2021 |
Zobrazených 76021 - 76035 z celkových 273141.
« Predchádzajúca 1 2 … 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 … 18209 18210 Nasledujúca »
