Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2022 | Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047 10210620 |
95.04 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. | 21.12.2021 | |
| 04.01.2022 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 1200005796 |
56.51 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 21.12.2021 | |
| 04.01.2022 | Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043 1200005797 |
6.93 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Hôrka s.r.o. | 21.12.2021 | |
| 04.01.2022 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 202108497 |
327.79 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 21.12.2021 | |
| 04.01.2022 | Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043 202108498 |
89.17 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 21.12.2021 | |
| 04.01.2022 | Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047 202108499 |
254.45 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 21.12.2021 | |
| 04.01.2022 | Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045 50210737 |
119.69 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo | 21.12.2021 | |
| 04.01.2022 | Mobilné telefóny za 22.11.2021-21.12.2021 MŠ JIL+KOM+KUK 8296174968 |
126.08 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2022 | |
| 04.01.2022 | Vedenie účtovníctva za obdobie 12/2021 186_2021 |
300.00 € s DPH | Obec Beňadiková | TopEkon s.r.o. | 04.01.2022 | 04.01.2021 |
| 04.01.2022 | služby platobného terminálu 57013503 |
48.60 € s DPH | Liptovská Porúbka | SIA Central Europe a.s. | 03.01.2022 | 03.01.2022 |
| 04.01.2022 | zvolávanie členov DHZ na výjazdy 20211209 |
12.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | FRP Services s.r.o. | 01.01.2022 | 03.01.2022 |
| 04.01.2022 | členské RVC-ZO Štrba |
81.62 € s DPH | Liptovská Porúbka | RVC-ZO Štrba | 29.12.2021 | 03.01.2022 |
| 04.01.2022 | stravné zamestnanci 712200039 |
1009.52 € s DPH | Liptovská Porúbka | GGFS s.r.o. | 03.01.2022 | 03.01.2022 |
| 04.01.2022 | služby pevnej siete |
34.67 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom a.s. | 01.01.2021 | 04.01.2022 |
| 04.01.2022 | OPP Obecná polícia OF1112566 |
1117.52 € s DPH | Liptovská Porúbka | VEP, spol,.s.r.o. | 29.12.2021 | 29.12.2021 |
Zobrazených 75511 - 75525 z celkových 273149.
« Predchádzajúca 1 2 … 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 … 18209 18210 Nasledujúca »
